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Os tipos de entrada do Winthor é WinThor são para controle do que será movimentado da movimentação na entrada de mercadoria , portanto não é um dado fiscal, sendo assim o que irá para os seus dados fiscais são e não são dados fiscais. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. No seu Neste caso deve ser visto o que será movimentado , deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada que será feita a mesma, abaixo . Segue relação com os tipos de entrada que o Winthor possuiexistentes no WinThor com suas respectivas características:

1ª) Tipo 1 - Entrada Normal - Atualiza todos os custos, Estoque Gerencial e Contábil e o Contas a Pagar. É feito : é realizado o pedido de compras pela rotina 220/209 e pesquisado na 1301 para fazer a entrada. Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim".: 

•   Entrada feita somente pelo pedido de compras normal.
•   Atualiza todos os custos.
•   Atualiza o estoque contábil e o gerencial.
•   Gera contas  contas a pagar.
•   Pode-se gerar número de nota marcando Sim na caixa Gera Nº NF.

2ª) Tipo 2 - Entrada Entrega Futura - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos", não gera Contas a Pagar e não alimenta o estoque, caso esteja marcado “Entrega Futura ” como Sim, caso esteja como Não, irá gerar apenas estoque contábil. Atualiza somente o Custo Contábil.

•   Não tem necessita de pedido de compra.
•   Utiliza-se a aba ‘Tabela Tabela de Produtos`Produtos
•   A partir da versão 22, é possível gerar o ‘Contas Contas a pagar’pagar.
•   Quando a opção ‘NF NF p/Ent.Futura’ Futura estiver marcada como ‘SIM’ não irá atualizar Sim, não será atualizado nenhum custo e nenhum estoque.   Quando a opção ‘NF p/Ent.Futura’ estiver marcada como ‘NÃO’ atualiza Caso contrário, o custo e o estoque contábilestoque contábeis.

Observação: para mais informações leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal? .

3ª) Tipo 4 - Entrada com Nota Própria - Não precisa de pedido de compra: entrada feita pela aba "Tabela Produtos" e não gera Contas a Pagar e alimenta o estoque contábil; atualiza somente o custo contábil. Nesse tipo de entrada, o número de Nota Fiscal será gravado com o próximo número parametrizado no campo "Próx. Num Nota"na rotina "535 - Cadastro de Filiais.: 

•   É gerado uma nota fiscal própria.
•   Não tem possui pedido de compra.
•   Utiliza-se a aba ‘Tabela Tabela de Produtos` Produtos.
•   Não gera o ‘Contas Contas a pagar’pagar.
•   Atualiza o custo e o estoque Contábilcontábeis.

4ª) Tipo 5 - Entrada Bonificada - É feita a partir de um pedido de compra Bonificado, digitado pela rotina 220/209. Não gera Contas a Pagar, alimenta o estoque, atualiza somente o Custo Contábil, e não movimenta os demais custos.: 

•   Entrada somente pelo pedido de compras bonificado  Não gera contas a pagarbonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
•   Gera uma receita no balancete (valor no balancete)
•   Movimenta o estoque os estoques contábil e gerencial
•   Atualiza somente o custo contábil

5ª) Tipo R - Entrada Simples Remessa - Não precisa de pedido de compra: essa entrada é feita pela aba "Tabela Produtos". Atualiza somente o custo contábil, não gera contas a pagar, mas alimenta o estoque. Nessa entrada, existe a opção de gerar ou não número de Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número será o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como "NÃO", será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor). Para gerar nota fiscal de entrada no campo Gerar Nº NF marque como "Sim".: 

• Não possui pedido de compras
• É realizada pela aba Tabela Produtos.
• Não
•   Não tem pedido de compras
•   Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete)
•   Alimenta Considera o estoque contábil e gerencial, existe parâmetros para alimentar os outros custos .
  Observação: a partir da versão 23, rotina 132, parâmetro 2922, quando está marcado 23 existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como  com sim irá calcular todos os custos de entrada
•   Alimenta somente o custo contábil
•   Tem a opção de Gerar ou não Número de Nota Fiscal própria
•   Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao fornecedor
• Existe a opção de gerar ou não número de Nota (caso esteja parametrizado como "SIM", o próximo número será o parametrizado na rotina "535" e caso esteja marcado como "NÃO", será necessário o usuário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor)

6ª) Tipo S - Entrada Simples Remessa -"S-Entrada Imob./Cons.Interno" - Aceitará somente produtos que sejam do tipo "MC - Material de Consumo" ou que estejam relacionados a um departamento do tipo "Imobilizado", no campo "Tipo Entrada" localizado na tela principal. No processo de entrada de mercadoria de consumo interno e imobilizado, o usuário poderá pesquisar um pedido de compra já existente pela aba "Pedidos Pendentes-F6" ou poderá incluir os produtos um a um pela aba "Tabela de Produtos-F7.

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