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Principais pontos de dúvida.

O que é DIRF?Conceito:
DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - é a declaração feita pela EMPRESA, com o objetivo de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil o valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários.

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No cadastro de Fornecedor
No Cadastro de Fornecedores o campo o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.

No Documento de Entrada

Na inclusão pelo documento de entrada (MATA103) Rotina do Documento de Entrada, normalmente não tem o campo para preencher que gera DIRF e o código de retenção, para que seja permitido preencher o parâmetro MV_VISDIRF deve ser alterado para 1 (Habilitado). Os campos para preenchimento após alteração do parâmetro, irão aparecer dentro da rotina de Documento de Entrada na Aba “Impostos” , Sub-Aba “DIRF”.

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Parâmetros na Geração (FINA401):

Considera Data (MV_PAR01)

É imprescindível que a DIRF seja gerada para o Ano

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• estabelecimento de pessoas jurídicas de direito privado e público;
• empresas individuais;
• outros.”                           

Verifica Data (MV_PAR05) 

Verifica Data ? = TITULO PRINCIPAL

Embora a opção de gerar pelo “TITULO DE IMPOSTO” esteja disponível na rotina, não consta como mecanismo válido na geração da DIRF em nenhuma documentação oficial (Receita Federal).  

Central na Filial? (MV_PAR06)

Informe a filial centralizadora da DIRF, se nenhuma filial for informada, a DIRF será gerada com o CNPJ da filial corrente.                            

SE2 Exclusivo: Executar filial por filial

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Após o processamento : Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF

Considera Data PCC?(MV_PAR08)

Selecione a data referente aos títulos de Pis/Cofins/Csll que deve ser considerada para geração dos dados. Se selecionada Emissão, o sistema irá considerar o período de Emissão compreendido entre a Data Inicial e a Data Final informada, assim como a Data de Vencimento, Vencimento Real e Data da Baixa. 

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