Histórico da Página

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Campo “Título pai do imposto” (E2_TITPAI), deve estar preenchido com os dados do título principal.

No cadastro de Fornecedor o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.

No Documento de Entrada

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Gerar log de processamento ? = Sim 

Ao selecionar gerar o log, é possível avaliar todos os títulos que compõe cada mês gerado na rotina de Manutenção de Arquivo (tabela SR4).

Após o processamento : Arquivo .csv gerado em \SYSTEM\DIRF

Considera Data PCC?(MV_PAR08)

Selecione a data referente aos títulos de Pis/Cofins/Csll que deve ser considerada para geração dos dados. Se selecionada Emissão, o sistema irá considerar o período de Emissão compreendido entre a Data Inicial e a Data Final informada, assim como a Data de Vencimento, Vencimento Real e Data da Baixa. 

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Trata-se de uma variação não determinada pela legislação, ou seja, está disponível apenas para conferencia e visão gerencial.

Seleciona Filiais?(MV_PAR09)

Empresas com várias filiais:

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ATENÇÃO: Não há verificação do campo E2_FILORIG para estes casos.

Mensagem de Reprocessar?

Processamento: Enquanto os títulos não forem processados pela rotina de DIRF nenhuma vez, o campo E2_DTDIRF estará em branco.

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Reprocessar = Não, Serão considerados os registros que ainda não foram processados nenhuma vez.

Posso fazer manutenção nas informações geradas pelo Financeiro na SR4?

Sim, porém isso pode ser feito no módulo de Gestão de pessoal (rotina GPEM560 – Manutenção de Arquivo)

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LF401GRV → Considera determinados registros do SE2

FA401CMP → Para gravar campos complementares na tabela SR4.