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• Desconto em um título com devolução referente a mesma nota de entrada, conforme segue:
  
  1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor a partir da versão 21.14.38, preencha os campos correspondentes a sua devolução e preencha a coluna Qtde Avaria (quantidade de avaria) na planilha da aba Itens Incluídos;
  
  2) Selecione a aba Financeiro, marque a opção  1-Desconto em duplicata e informe o valor do desconto na coluna Vlr. Devolução (valor da devolução). Assim, será concedido um desconto automático em sua duplicata.
  
  
• Desconto de uma devolução em uma duplicada vinculada a outra nota fiscal, da seguinte forma:
  
  1) Ao realizar o processo de devolução gere uma verba na aba Financeiro marcando a opção 2- Verba, preencha os campos referentes a verba. Na caixa Forma de Pagamento marque Dinheiro;
  
  2) Após terminar a devolução acesse a rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ. a partir da versão 21.07.02, selecione Selecione a verba desejada e preencha o campo Nº. contas a pagar para selecionar o titulo cujo desconto será realizado. Clique Confirmar.

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