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• deve haver uma figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura tributária esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 – Emitir documento fiscal eletrônico para os ajustes necessários.
• será necessário marcar a opção Pacote de Procedure e Functions de Entrada ( FUNCOESCOMPRAS) da rotina 500 - Atualizar Procedurea partir da versão 21.07.159;

1)    Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais, a partir da versão 21.00.00 e  e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído à Filial de origem;

2)    Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor a partir da versão 21.03.03 e  e clique o botão Manutenção de registro;

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4)    Na rotina 212 - Cadastrar Trbutação Entrada Mercadoria a partir da versão 21.07.14 Mercadoria, marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;

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• Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, a partir da versão 21.01.04, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido. 
• Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód Figura tributária.
• Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação. 

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