Histórico da Página

...

Para não utilizar o crédito de devolução no faturamento, assim como o crédito lançado manualmente na rotina 618 - Lançar Crédito Cliente, será necessário realizar a parametrização abaixo:
1) Acesse a rotina 302 - Cadastrar Cliente a partir da versão 23.03.04;
2) Clique Pesquisar;
3) Selecione o cliente desejado na planilha com duplo clique;
4) Selecione a opção Não no campo Cliente utiliza crédito no faturamento do tópico 7.2 - Opções;
5) Clique Salvar e fechar.