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Esta rotina tem como objetivo realizar a inclusão manual de títulos a receber, referente às atividades que não estejam ligadas diretamente a vendas de mercadorias, sendo: venda de embalagens, sobras de papelão, sucata, entre outros e a troca de cheques, com a possibilidade de informar dados sobre o cheque (nome do emitente, CGC/CPF Emitente, alínea, banco, agência, número da conta bancária, número do cheque). Também será possível escolher se a conta a receber será incluída no caixa/banco ou na conta gerencial.

Obs: Não é possível um pedido lançado manualmente constar como faturado, pois para o mesmo, é necessário movimentar  a parte da venda e estoque.