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Quando os bancos não forem apresentados ao informar a cobrança associada  na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser será necessário realizar os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;

1.1) Informe o Código da cobrança desejada na aba Filtros-F5 e clique Pesquisar;

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1.2) Selecione a cobrança com duplo clique;

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1.3) Selecione a Filial para  fazer a amarração (definir que a cobrança será apresentada apenas para essa filial);

Observação: para que todas as cobranças sejam apresentadas,deixe o campo Filial sem preenchimento;

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1.4) Deixe os campos Num.Banco C.M e Cód. Banco estar sem preenchimento;

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1.5) Clique Gravar.

2) Acesse a rotina 1520 - Manter dados de integração bancária;

2.1) Clique duas vezes sobre o banco desejado, ou selecione-o e clique Editar dados;

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2.2) Informe um valor maior que 0 (zero) no campo Prox. nosso num bco.

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Observação: todos os bancos serão apresentados na rotina 1504, desde que  tenham acesso na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados;

Rotina 522 existe um campo onde associa a cobrança ao banco. Se o banco estiver vinculado à cobrança, a rotina 1504 vai mostrar só esse banco, senão estiver nada informado na rotina 522, a rotina 1504 vai mostrar todos os bancos que se tenha acesso na rotina 131. 

Confirmar também se existe amarração da filial. Para trazer todas as cobranças para todas as filiais, deixe este campo em branco. Caso não apresente o banco após os acessos da rotina 131, verificar o campo "Prox. nosso num bco" na rotina 1520, o campo não poderá ser menor que 0 (zero).