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Processo para Para gerar no SPED Contribuições os retornos de vendas não entregue ao destinatário, cuja entrada é no CFOP 1949 / 2949., no SPED Contribuições, siga as orientações abaixo:
1) Acesse a rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste /Avaria e clique Incluir;
2) Marque o Tipo do motivo igual a ED - Entrada Devolução (Cliente) e marque a opção É Deve o usuário criar o motivo na rotina 518 habilitando o motivo “É Retorno de venda não Entregue ao Dest.?”;
3) Clique Gravar;
3) Ao gerar devolução pela rotina 1303 - Devolução de cliente preencha o campo Motivo da devolução de acordo com o motivo Na geração da “Devolução” deve o usuário selecionar o Motivo cadastrado na rotina 518.;
4) Acesse a rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do arquivo SPED Contribuições e clique Avançar;
5) Na caixa Dados Adicionais clique Ajuste Apuração PIS/COFINS;
6) Preencha as colunas da planilha Ajustes da Contribuição para o PIS/COFINS - PIS = M 110 e M 220 / COFINS = M510 e M 620;
7) Acione o botão Gerar Ajuste...;
Na rotina 1097 opção “Ajuste Apuração PIS/COFINS” o usuário irá gera o ajustes na opção 8) Selecione a opção retorno Retorno de Venda não Entregue ao Destinatário. Com isso o Assim assim o débito do PIS/COFINS destacado nas notas de saídas serão estornado no Bloco M, registros M220/M620.
Para maiores detalhes sobre o processo veja o anexo: Processo para gerar no SPED Contribuições os retornos de vendas não entregue ao destinatário.docx
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