Histórico da Página
RN 223 - Programa Olho Vivo
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | Gestão de Planos Saúde | ||||
Rotina: |
| ||||
Chamados relacionados | TSDYYQ | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Progress/Oracle | ||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows | ||||
Versões/Release: | 12.1.7 |
Descrição
Foi criado um programa para atender as necessidades da Resolução Normativa Nº223, de 28 de Julho de 2010, em relação ao programa de fiscalização pró-ativa denominado "Programa Olho-Vivo".
Procedimento para Implantação
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.
O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).
Importante:
Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.
Procedimento para Utilização
No TOTVS12 acesse o programa Relatórios Programa Olho-Vivo (AF0110W):
No programa acesse "Parâmetros", no browser principal desta tela pode ser verificado todos os relatórios disponível para execução, e ao lado os parâmetros específicos do relatório selecionado.
Cada relatório possui já parâmetros pré-determinados que devem ser alterados com a necessidade do usuário.
Os relatórios "Produtos de referência" e "Produtos regulamentados", possuem a parametrização "Considerar Beneficiários", que está na forma de radio-box, com as opções "Ativos" e "Todos com cartão",
quando selecionado "Ativos", apenas os beneficiários aptos a utilizar o plano serão inclusos no relatório, quando selecionado "Todos com cartão", esta opção abrange todos os beneficiários que possuem cartão gerado (ativos ou inativos).
O relatório "Empresas contratantes de planos coletivos empresariais/adesão" possui a parametrização "Período", este parâmetro determina a faixa de busca de empresas contratantes de planos coletivos empresariais/adesão.
O relatório "Valores faturados a prestadores de servições hospitalares" possui as parametrizações "Calcular valor faturado dos títulos", "Ano de referência", "Período de referência" e "Seleção de prestadores".
- Calcular valor faturado dos títulos.
Nesta parametrização esta contido um parâmetro no formato de radio-box com os as opções "Com valor do saldo" e "Com valor Bruto", quando selecionado "Com valor do saldo", apenas o valor líquido será computado, quando selecionado "Com valor bruto" será computado o valor bruto do faturamento do prestador. O parâmetro "com extras" se apresenta no formato de check-box quando marcado, o programa irá levar em consideração valores extras existentes no faturamento do prestador. - "Ano referência"
Nesta parametrização esta contido um campo para ser informado o ano que o programa irá levar em consideração o faturamento do(s) prestadore(s). - Período de referência
Nesta parametrização esta contido um campo para ser informado o período de referência do ano que o programa irá levar em consideração o faturamento do(s) prestadore(s). - Seleção de prestadores
Esta parametrização se apresenta em forma de um botão que quando selecionado abrirá uma nova janela a qual possibilita a seleção dos prestadores que devem ser levados em consideração no relatório.
Janela de seleção de prestadores.
O relatório "Códigos de glosa e lista de glosas mais aplicadas" possui a parametrização "Ano de referência", este parâmetro determina o ano em que o programa irá buscar os dados necessários.
Os relatórios "Consultas solicitadas à operadora", "Ressonâncias magnéticas solicitadas à operadora", "Internações eletivas solicitadas à operadora" e "Internações de urgência/emergência solicitadas à operadora", possuem a parametrização "Data de Solicitação", na qual está contido um campo onde deve ser preenchido a data de solicitação desejada para o relatório selecionado, e o campo "consultar somente realizadas" no formato de check-box, o qual quando marcado leva em consideração apenas procedimentos realizados e quando desmarcado esta opção, procedimentos apenas solicitados também serão considerados.
O relatório "Beneficiários de contratos de planos individuais cancelados por inadimplência" possui a parametrização "Mês da Solicitação" e "Cod. Inadimplência".
- Mês da Solicitação
Este parâmetro determina o mês e o ano em que o programa irá buscar os dados necessários. - Cod. Inadimplência
Neste parâmetro deve ser informado o código de inadimplência cadastrado pela operadora no programa "Manutenção de Motivos Cancelamento Genérico".
O relatório "Novos beneficiários acima de 60 anos de contratos individuais/familiares" possui a parametrização "Mês da Solicitação", este parâmetro determina o mês e o ano em que o programa irá buscar os dados necessários.
Cada relatório possui já parâmetros pré-determinados que devem ser alterados com a necessidade do usuário.
O campo "Ofício" e "replica oficio" está contido em todos os relatórios, no campo "ofício" deve ser preenchido os códigos de ofício determinados pela ANS, o campo "replica oficio" que possui formato check-box, quando marcado replica os códigos de oficio informado no relatório em questão para todos os outros relatório selecionados.
Os botões "Marca todos" e "Desmarca Todos", possuem a função de selecionar todos os relatórios ("Marca Todos") disponíveis na versão, ou não selecionar nenhum relatório ("Desmarca Todos").
Os relatórios "Valores a receber por idade de vencimento" e "Valores a pagar por idade de vencimento" não estão disponíveis nesta versão do programa, logo os mesmo não podem ser impressos, e quando selecionados uma mensagem na área dos parâmetros específicos é mostrada "opção indisponível nesta versão".
A sequência de passos para o usuário imprimir relatórios no programa pode ser definida em:
- Acessar o programa AF0110W.p no menu do TOTVS 12.
- Acessar a opção "parâmetros".
- Selecionar com um duplo clique ou utilizando a tecla enter os relatórios desejados.
- Para cada relatório deve-se preencher os parâmetros específicos descritos acima.
- Para cada relatório deve-se preencher o campo "Ofício" ou, deve-se preencher o campo "Ofício" em um relatório e marcar a opção "replica ofício" para replicar o mesmo oficio para os demais.
- Confirmar.
- Acessar a opção "Imprime" na tela do programa principal.
Os relatório serão impressos no formato "XLS".