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A rotina possibilita a alteração dos custos do produto após o processo de entrada de mercadoria, realizado através da rotina 1301 – Receber Mercadoria.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.

Realizando a alteração dos custos:

1) Acesse a aba Manutenção dos custos e selecione a Filial (cadastrada na rotina 535 – Cadastrar Filiais);

2) Informe ou selecione o Produto (cadastrado na rotina 203 – Cadastrar Produto) e o campo Embalagem será preenchido automaticamente, assim como alguns campos das caixas Custos e Valores;

3) Selecione a(s) filial(is) que terão os custos alterados na caixa Aplicar filiais, conforme filial selecionada anteriormente, no campo Filial;

4) Realize a(s) alteração(ões) desejadas nos seguintes campos da caixa Custos:

· Última entrada: apresenta o valor da última entrada informada no pedido de compra da rotina 209 – Digitar Pedido de Compra. O Valor da Última Entrada = Preço de Compra - Descontos Comerciais + Despesas destacadas na NF de compra + Custos Adicionais Fora da NF - Bonificação Mercadoria - Bonificação Dinheiro.  

· Última entrada financeira: apresenta o valor da última entrada financeira. O Custo Ult. Entrada Financeira = Custo Ult. Entrada / índice.  

· Contábil: apresenta o custo contábil do produto. O Custo Contábil = ((Qtde. Anterior x Custo Cont. Anterior) + (Qtde. Entrada x Custo Entrada)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).  

· Real+ICMS: apresenta o custo real acrescido de ICMS. É o mesmo que Custo Reposição.  

· Real: apresenta o custo real do produto. O Custo Real - ((Qtde. Anterior x Custo Real Anterior) + (Qtde. Entrada x Custo da Entrada)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).  

· Financeiro: apresenta o custo financeiro do produto. Custo Financeiro = ((Qtde. Ant x Custo. Financ. Ant) + (Qtde. Entrada x Base Custo Financ.)) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada).  

· Custo da NF sem ST: informe ou apresente o custo da nota fiscal sem Substituição Tributária informado na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação.  

· Custo Real sem ST: altera o custo real sem ST (substituição tributária).  

5) Realize a(s) alteração(ões) desejadas nos seguintes campos da caixa Valores:

· Última entrada: apresenta o valor da última entrada informada no pedido de compra da rotina 209.  

· ST BCR: apresenta a Base de Cálculo de Retenção, utilizada quando apresentada a Substituição Tributária da entrada na observação da Nota Fiscal de Saída.

· Última entrada cont. sem ST: apresenta o valor da última entrada contábil subtraído do ST.

· Base Calc ICMS Ult. Ent.: informe ou apresente a base de cálculo ICMS da última entrada informado na rotina514.

· Base BCR: apresenta o valor da base de cálculo da retenção.

6) Preencha o campo Motivo manutenção e clique em Confirmar.

Observações:

· Sempre que for efetuado um ajuste manual será gerada uma receita ou despesa na conta gerencial de ajuste de estoque da rotina 132 – Parâmetros da Presidência, aba Parâmetros gerais, para toda a empresa, 1361 - Conta de ajuste de estoque;

· Para verificar o funcionário que efetuou a alteração é necessário utilizar a rotina 152 – Dedo Duro, marcar a opção 14 – Manutenção de custos produtos e emitir o relatório;

· É possível alterar o custo de produtos que estejam definidos como Fora de Linha (FL), pois eles podem ser vendidos, até que seu estoque esteja zerado.

Os procedimentos necessários para alterar os custos dos produtos estão disponíveis na Ajuda da rotina 1103 – Alterar Custo do Produto, tópico Ações mais Comuns, item Manutenção dos Custos que pode ser acessada na rotina por meio da tecla F1.

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