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Para lançamento e controle do crédito anterior no WinThor é necessário que o arquivo SPED Contribuições do mês atual esteja finalizado e validado, pois, estas informações serão necessárias para este processo. Siga os procedimentos abaixo:

1) Gere o arquivo do período a ser validador sem os registros 1100 e 1500;

2) Valide o arquivo gerado no programa da Receita Federal sem erros;

3) Verifique se existe débito ou crédito de PIS/COFINS para o período;

4) Verificar se existe a necessidade de gerar o crédito anterior:

4.1) Caso exista crédito ele poderá ser utilizado nos próximos meses. Não deve ser gerado o registro 1100 e 1500;

4.2) Caso exista débito e houver créditos de períodos anteriores o débito poderá ser abatido com crédito anterior. Anote o valor do débito. Acesse a 1097 e informe os registros 1100 e 1500 conforme necessidade;

4.2.1)     Acesse a rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico, marque a opção Geração do Arquivo SPED – Contribuições e clique Avançar;

4.2.2)     Clique o botão Controle Saldos e Oper. Ext.,  selecione a aba Registro 1100/1101/1102 (para PIS) e/ou Registro 1500/1501/1502 (para COFINS) e informe o crédito do mês anterior, conforme exemplo a seguir:

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(=) crédito disponível a transferir R$ 10.000,00

4.2.3)     Clique o botão Salvar Bloco 1.

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