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scrituração

Escrituração Nota Fiscal de Saída de Terceiros - Gado e Cana

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

VDP0746 

Solicitação de Faturamento

OBF0102 Informações Bloco C
OBF15060 Documentos Fiscais - TAF

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

OBF0110

SPED Fiscal/Contribuições

 OBF15000

Extrator TAF

 

 

Cadastros Iniciais:

Relacione os cadastros necessários que precisam ser preenchidos antes da utilização desse requisito.

Parâmetro(s):

Parâmetro: grupo_fisc_nf_emissao_terceiro.

Descrição: Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros

Help:  Indica o grupo fiscal, cadastrado no VDP10005 (Grupo Fiscal), que contém as naturezas de operação das saídas que referenciaram as notas fiscais emitidas por terceiros.      

Ao informar uma das naturezas de operação do grupo informado neste parâmetro, será obrigatório preencher na tela de referência do VDP0746 os dados e chave de acesso da NF-e emitida pelo terceiro.

Valores aceitos: Numérico 

Este parâmetro deverá ser criado no LOG00087 no seguinte caminho: Processo Saída / Faturamento /Solicitação Faturamento

Chamados relacionados

Informe o(s) chamado(s) relacionado(s).TPZSP9;TPZR47

Requisito (ISSUE): Informe o requisito relacionado (Issue).PCREQ-7469

País(es):

Informe o(s) Pais(es).Brasil

Banco(s) de Dados:

Informe o(s) Banco(s) de Dados utilizado(s).

Tabelas utilizadas:

Informe as tabelas utilizadas.

Informix, Oracle, SQL

Sistema(s) operacional(is):

Informe o(s) sistema(s) operacional(is) utilizados.Windows, Linux

Versões/Release:

Informe as versões.12.1.8

 

 

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

 

 

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 

Para gerar o arquivo da EFD Fiscal com as alterações da escrituração NF Saída de terceiros, devem ser seguidos os procedimentos abaixo:

  1. Aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste
chamado.
  1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Informe o nome da rotina.
  2. No módulo informe o nome do módulo acesse informe o caminho e verifique que o parâmetro informe o nome do parâmetro é criado conforme especificações abaixo:

Nome da Variável:

Informe o Nome da Variável

Tipo:

Informe o Tipo

Descrição:

Informe a Descrição

Valor Padrão:

Informe o Valor Padrão

 

  1. projeto, ou aplicar o pacote do update 12.1.8, ambos liberados no Portal de Clientes (https://suporte.totvs.com/download).

  2. Execute o conversor OBF00419.cnv no programa LOG00086 (Administração de Parâmetros) para criar o parâmetro utilizado nesta rotina.

 

 

 

Procedimento para Utilização

    1. Em Grupo Fiscal (VDP10005) cadastre o grupo fiscal com as naturezas de operação que serão utilizadas para lançamento no sistema das notas fiscais emitidas por terceiros.
    2. Em Manutenção de Parâmetros (LOG00087) configure o grupo fiscal criado no parâmetro abaixo:                        
      Caminho: Processo Saída / Faturamento / Solicitação Faturamento
      Parâmetro: grupo_fisc_nf_emissao_terceiro - "Grupo Fiscal que indica as naturezas de operação das NFs de terceiros".
    3. Para que a numeração da nota de saída tenha a mesma numeração da nota de entrada emitida pelo terceiro, será necessário configurar a serie e subsérie utilizada pelo terceiro no cadastro de numeração (VDP0741) com o campo Manual selecionado.  
    4. Efetue a entrada da nota fiscal pelo VDP0746, informando o número da nota fiscal emitida por terceiros no campo solicitação e serie e subsérie cadastrado no VDP0741. Na tela de referências informar os dados e a chave de acesso da nota fiscal emitida por terceiro.
    5. Efetue a geração do arquivo para SPED Fiscal/Contribuições, no registro C100, esta nota fiscal deve estar escriturada com COD_SIT igual '08', IND_EMIT igual 1 e os dados e a chave de acesso da nota fiscal emitida pelo terceiro.