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O processo de complementação de nota fiscal de entrada na rotina é controlado pela permissão de acesso 29 – Permissão para entrada tipo “G - NF Complementar” da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina. A opção tipo de entrada G – NF Complementar é acessada apenas por aqueles que tiverem essa permissão da 530. Ao selecionar o tipo NF complementar a rotina apresenta o campo NF Origem, este campo deve ser utilizado para pesquisa das notas de entrada. Sendo que para acessar a tela Consulta NF de entrada é obrigatório informar o campo Fornecedor. Nesta tela as NF’s de entrada podem ser filtradas por período. O resultado da pesquisa apresenta as informações do cabeçalho da nota na planilha superior, e as informações dos itens que compõem a nota de origem na planilha inferior. A rotina só permite o lançamento de uma nota fiscal complementar por vez.

Ao selecionar um produto de uma nota fiscal de entrada, a rotina permite, na tela do item, a inclusão de todas as informações de tributação, descontos e preços de compra dos itens da nota que está sendo complementada, mas não permite alterar a quantidade que foi comprada dos itens.

Para gravar uma NF Complementar com total maior que zero é necessário gerar o contas a pagar na aba Condição de Pagto-F9. Desse modo, quando a nota for gravada, a rotina atualiza as tributações e o contas a pagar, mas não alterar o estoque. O sistema grava, também, a referência entre a nota complementar e a nota de origem.