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1) Acesse a rotina 132 - Parâmetro da Presidência;

1.2) Marque a opção Sim no Verifique o parâmetro 1510 - Deduzir avaria do estorno comissão na dev. cliente;

1.3) Clique em Salvar;

, se estiver como SIM e tiver avaria na devolução, o estorno ficará zerado, caso marque como NÃO mesmo com avaria o estorno ficará preenchido ;

2) Verificar na rotina 1311 o código do motivo da devolução, depois entrar na rotina 518 e verificar se este motivo está para estornar a comissão do RCA;

32) Acesse a rotina 3308 - Recalcular comissão de RCA;

2.1) Selecione a Filial e o Período desejado, clicando em seguida em Processar.

OBS: O período de faturamento deve ser informado pela data da emissão da nota fiscal de saída, e não a de entrada.

 Observação: este recálculo leva em consideração os dados gravados na tabela PCTABDEV que é alimentada pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria.