Histórico da Página
...
Ao iniciar o pedido
1) Na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra clique o botão Incluir;
2) Informe o Fornecedor e selecione a aba Parâmetros;
3) Marque as opções referentes ao PIS/COFINS que irão compor sua entrada.
Após gravar o pedido (sem realizar entrada)
1) Clique o botão Aplicar e selecione a opção 01 - Parâmetros gerais do pedido;
2) Marque as opções referentes ao PIS/COFINS que irão compor sua entrada.
Para um fornecedor específico
1) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique Manutenção de registro;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
3) Selecione o fornecedor desejado e clique duas vezes;
4) Na caixa 5.1.5 - PIS/COFINS, selecione a opção Sim dos campos que irão compor seu PIS/COFINS.
OBS.: No caso do IPI é necessário se atentar ao parâmetro 2633 - Incluir IPI para calcular PIS/COFINS, da rotina 132, onde quando está como Não, mesmo parametrizando na 202 para Incluir IPI para calcular PIS/COFINS, ele irá respeitar o parâmetro mencionado acima. Mas se a alteração for no pedido ele irá respeitar o que está no pedido. Quando está marcado como Sim ele irá respeitar a parametrização feita na rotina 202 no campo Incluir IPI para calcular PIS/COFINS.