DT_TTDNKE_Importacao dos Sujeitos de Retencao de Lucros

Características do Requisito

Descrição

Criada rotina Import. Ret. Suss (FINA997) que possibilita a importação do arquivo SALIDA.TXT disponibilizado em: http://www.afip.gob.ar, que contem os registros dos fornecedores que são excluídos na retenção de SUSS.Esta rotina atualiza os campo %Ret Imp(A2_PORSUS), Data de Publicação(A2_DTICALS) e Data da Vigencia (A2_DTFCALS) na rotina Fornecedores (MATA020).

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório  \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite informe o U_UPDFLOC no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 14/10/2015.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação  de Campo no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SA2 - Fornecedores:

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulodo Financeiro (SIGAFIN), conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS

1.         No modulo Financeiro (SIGAFIN), acesse

1. Miscelanea /

1. Calculo/ Import. Ret. SUSS (FINA997).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

1.        Visualize a tela de Importação de Sujeitos Excluídos da Retenção do SUSS com a mensagem de atenção.
2.       Clique em Avançar
3.       O sistema exibe a tela Assistente de parametrização.
4.       Visualize a informação Arquivo de Retorno com a opção buscar.
5.       Clique nesta opção para localizar o arquivo de SALIDA.TXT.
6.       Apos localiza-lo o caminho esta visível na tela. Clique em Finalizar e visualize a tela de processamento e de preparação dos arquivos.
7.       A seguir é apresentada a tela de Atualização concluída.
8.       Acesse a rotina Fornecedor (MATA020) para a visualizar os campos %Ret SUSS(A2_PORSUS), Data Desde(A2_DTICALS) e Data até(A2_DTFCALS) devidamente preenchidos.