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mportação EDI Conemb Transferencia entre Filiais

Características do Requisito

Descrição

Alteração no relatório de Ocupação de Veículos por Filial (GFER152) para que não ocorra o error.log de estouro de campo, quando for parametrizado para apresentar informações de um grande número de documentos.a rotina de importação EDI Conemb (GFEA115A) para que ao importar um EDI com Documentos de transferencia, o mesmo deve achar o Documento de Carga onde o trecho seja Pago.

 Observação:
A situação ocorria, por exemplo, quando o número de dígitos resultado da soma do peso bruto dos documentos selecionados era maior que o tamanho do campo GW8_PESOR no dicionário de dados.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Procedimento para Utilização

1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Cadastros > Gerais > Emitentes

2. Incluir dois emitentes tipo Filial um em cada filial;

3. Acesse Cadastros > Expedição / Recebimento >Tipos de Doc de Carga

4. Cadasdar dois tipos de doc carga;

5. NFT 

6. NFTS 

7. Acesse Movimentação > Expedição / Recebimento >Documento de Carga

8. Cadastrar 2 documentos de carga iguais um em cada filial;

9. Primeiro Filial 1 deve ser do Tipo NFST  e o trecho deve ser não pago;
10. Segundo Filial 2 deve ser do Tipo NFT  e o trecho deve ser pago;
11. Acesse Movimentação > Expedição / Recebimento >Romaneio de Carga
12. Importar o conemb da Filial 2 pois é a filial que existe valor para o cálculo já que é o documento pago;

13. -  Deve encontrar o documento que tem o trecho como pago.