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Este documento es material de especificación de los requisitos de innovación, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Información general

Especificación
Producto	Microsiga Protheus	Módulo	Gestión de viajes y turismo
Segmento ejecutor	Servicios
Proyecto¹	M_SER_SER015	IRM¹	PCREQ-4320
Requisito¹	PCREQ-4322	Subtarea¹	^{jira.totvs.com.br/browse/PDR_SER_TUR001-1080}
Release de entrega planificada	12.1.8	Réplica
País	( x ) Brasil ( x ) Argentina ( x ) México ( x ) Chile ( x ) Paraguay ( x ) Ecuador ( x ) USA ( x ) Colombia ( ) Otro _____________.
Otros	<Cuando sea necesario informe otras referencias que sean pertinentes a esta especificación. Ejemplo: enlaces de otros documentos o subtareas relacionadas>.

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Rutina	Tipo de operación	Opción de menú	Reglas de negocio
[TURA038]	[Creación]	[Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura aérea]
[TURA038IMP]	[Creación]	[Actualizaciones -> Conciliación proveedor-> Factura aérea-> Otras acciones -> Importar factura ]

Objetivo

Desarrollar una rutina para registrar las facturas enviadas por los diversos proveedores de la agencia de viajes. Además de las operaciones estándar de inclusión, modificación y borra, la rutina debe realizar la importación de los archivos TXT, conteniendo los datos de las facturas, enviados por las compañías aéreas o por consolidadores de facturación (ejemplo: BSP).

Definición de la regla de negocio

La rutina de Inclusión/Importación será el archivo que recibirá uno o más archivos, referente a las facturas enviadas por las compañías aéreas o consolidadoras. Estos análisis y declaración de facturación de agente pueden enviarse de dos formas: electrónica y física; pero, independiente de ello, ambas deben incluirse/importarse por medio de este archivo.

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ID	Campo	Inicio	Tamaño	Tipo	Descripción
HDR001	Número secuencial	1	6	Numérico	Número secuencial autoincrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo
HDR002	Tipo de registro	7	1	Numérico	Siempre 0
HDR003	Mes de la venta	8	2	Numérico	Mes y año de las ventas
HDR004	Año de la venta	10	2	Numérico	Mes y año de las ventas
HDR005	Período de	12	7	Numérico	Intervalo del período indicado como AAAAMMP
HDR006	Período hasta	19	7	Numérico	Intervalo del período indicado como AAAAMMP
HDR007	Espacio reservado	26	135	Alfanumérico	Siempre en blanco
HDR008	Espacio reservado	161	46	Alfanumérico	Siempre en blanco

Transaction Record (Registro de transacción)

El registro de transacción del archivo se define en la siguiente estructura:

ID	Campo	Inicio	Tamaño	Tipo	Descripción
TRR001	Número secuencial	1	6	Numérico	Número secuencial autoincrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo
TRR002	Tipo del registro	7	1	Numérico	Siempre 1
TRR003	Código del agente	8	8	Numérico	Código IATA del agente con dígito verificador
TRR004	Código de la cía aérea	16	4	Alfanumérica	Código IATA de la cía aérea con dígito verificador
TRR005	Código de transacción	20	1	Numérico	Tipo de transacción, uno de los: 0 Documento anulado 1 Venta mixta (MCO, MPD, ARV, etc.) 2 Venta de boleto 3 Reembolso 4 ADM 5 ACM 6 TASF 7 VMPD 9 BSP Brasil apenas, reglamentación CCGR ADM del tipo “47”
TRR006	Número del documento	21	11	Numérico	Número del documento con dígito verificador, sin el código de la cía aérea
TRR007	Comprobantes vacíos	32	4	Alfanumérico	Lista de identificadores de segmento de comprobantes vacíos y de superficie. Por ejemplo: “34 “ indica que los comprobantes número 3 y 4 non son volados
TRR008	Fecha de emisión	36	6	Numérico	Fecha de emisión de la transacción en el formato DDMMYY
TRR009	Moneda	42	4	Alfanumérico	Moneda de la transacción en el formato CUTP
TRR010	Recolección de fondos	46	9	Numérico	Tarifa bruta pagada en dinero y crédito (excluyendo tasas)
TRR011	Saldo acreedor	55	9	Numérico	Tarifa bruta pagada en dinero y crédito (excluyendo tasas)
TRR012	Total de tasas	64	9	Numérico	Monto total de las tasas (excluye multas)
TRR013	Multa de anulación	73	9	Numérico	Total de las multas de anulación (solo reembolso)
TRR014	Tasa de comisión	82	2.2	Numérico	Por estándar, la tasa de comisión efectiva y los totales, pero en el BSP Brasil y en países con generación de remisión ACM neta, la tasa de comisión estándar y cantidad se incluirán
TRR015	Comisión tributable	86	9	Numérico
TRR016	Comisión no tributable	95	9	Numérico	BSP Brasil apenas, total de descuento en dinero y crédito. Completado con ceros para otros BSPs
TRR017	Comisión en la multa por anulación	104	9	Numérico	Comisión en la multa por anulación
TRR018	Tributos en la comisión	113	9	Numérico	Tributos en total de la comisión
TRR019	Saldo por pagar	122	9	Numérico	Neto por pagar a la cía aérea
TRR020	Comisión suplementaria	131	9	Numérico	Comisión suplementaria
TRR021	Número de la cuenta	140	15	Alfanumérico	Número de la cuenta bancaria del agente
TRR022	Tipo de tránsito	155	1	Alfanumérico	Siempre en blanco, a no ser que la variable de entorno LIS2040_CON_ID haya sido exportada, en ese caso el campo de tipo de tránsito podrá presentar: “I” – Internacional “D” – Doméstico
TRR023	Espacio reservado	156	4	Alfanumérico	Siempre en blanco
TRR024	Cuota inicial del saldo por pagar	160	1	Alfanumérico	Cuota inicial del saldo por pagar, pudiendo ser: “+” – Monto adeudado a la cía aérea “-“ – Adeudado al agente
TRR025	Código del tour	161	15	Alfanumérico	Código del tour, solo BSP Brasil. Se enviará en blanco para otros BSPs
TRR026	Tasa del agente del servicio	175	9	Numérico	Tasa del agente del servicio y tasa del comerciante / monto del descuento (BSP Brasil apenas)
TRR027	Tasa del comerciante	185	9	Numérico
TRR028	PNRR	194	13	Alfanumérico	PNRR (Passenger Name Record Reference) / Solo BSP Brasil

Credit Form of Payment Record (Registro de crédito de forma de pago)

El registro de crédito de forma de pago se define en la siguiente estructura:

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ID	Campo	Inicio	Tamaño	Tipo	Descripción
CPR001	Número secuencial	1	6	Numérico	Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo
CPR002	Tipo de registro	7	1	Numérico	Siempre 2
CPR003	FPAC 1	8	20	Alfanumérico	Número de la cuenta de tarjeta de crédito (FPAC) de las primeras siete formas de pago de tarjeta de crédito
CPR004	FPAC 2	28	20	Alfanumérico
CPR005	FPAC 3	48	20	Alfanumérico
CPR006	FPAC 4	68	20	Alfanumérico
CPR007	FPAC 5	88	20	Alfanumérico
CPR008	FPAC 6	108	20	Alfanumérico
CPR009	FPAC 7	128	20	Alfanumérico
CPR010	Espacio reservado	148	13	Alfanumérico	Siempre en blanco
CPR011	Espacio reservado	161	46	Alfanumérico	Siempre en blanco

Conjunction Document Record (Registro de documento conjunto)

El registro de documento conjunto se define en la siguiente estructura:

ID	Campo	Inicio	Tamaño	Tipo	Descripción
CRD001	Número secuencial	1	6	Numérico	Número secuencial auto incrementado que comienza en 1 y se incrementará para cada registro del archivo
CDR002	Tipo del registro	7	1	Numérico	Siempre 4
CDR003	Boleto conjunto	8	11	Numérico	Primer boleto conjunto con dígito verificador
CDR004	Comprobantes vacíos	19	4	Alfanumérico	Comprobantes no utilizados
CDR005	Boleto conjunto	23	11	Numérico	Segundo boleto conjunto
CDR006	Comprobantes vacíos	34	4	Alfanumérico	Segundo boleto conjunto
CDR007	Boleto conjunto	38	11	Numérico	Tercer boleto conjunto
CDR008	Comprobantes vacíos	49	4	Alfanumérico	Tercer boleto conjunto
CDR009	Boleto conjunto	53	11	Numérico	Cuarto boleto conjunto
CDR010	Comprobantes vacíos	64	4	Alfanumérico	Cuarto boleto conjunto
CDR011	Boleto conjunto	68	11	Numérico	Quinto boleto conjunto
CDR012	Comprobantes vacíos	79	4	Alfanumérico	Quinto boleto conjunto
CDR013	Boleto conjunto	83	11	Numérico	Sexto boleto conjunto
CDR014	Comprobantes vacíos	94	4	Alfanumérico	Sexto boleto conjunto
CDR015	Boleto conjunto	98	11	Numérico	Séptimo boleto conjunto
CDR016	Comprobantes vacíos	109	4	Alfanumérico	Séptimo boleto conjunto
CDR017	Boleto conjunto	113	11	Numérico	Octavo boleto conjunto
CDR018	Comprobantes vacíos	124	4	Alfanumérico	Octavo boleto conjunto
CDR019	Espcio reservado	128	33	Alfanumérico	Siempre en blanco
CDR020	Espacio reservado	161	46	Alfanumérico	Siempre en blanco

Trailer Record (Registro de trailer)

El Trailer del archivo se define en la siguiente estructura:

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Los atributos “Cód. Factura” e “Ítem” son claves de la tabla y no se podrán repetir.
El atributo “Ítem” será un número secuencial, por factura, de control interno del sistema y completado automáticamente.
Al asociar un ítem y si se encuentra una divergencia, el valor del atributo “Divergente” debe modificarse para “Sí” y el atributo “Obs. Diverg.” deberá completarse con una breve descripción sobre la divergencia encontrada.

Diccionario de datos

TABLA G6H – Encabezados de las facturas

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Campo	G6I_NUMSEQ
Tipo	C
Tamaño	2
Picture	@!
Contexto	Real
Propiedad	Visualizar
Descripción	Sec. Ítem venta
Título	Sec. IV
Help de campo	Secuencia de identificación del ítem de venta, se utiliza para reunir ítems de venta relacionados.
Obligatorio	No
Utilizado	Sí
Browse	No
Módulos	Todos

Prototipos de pantalla

Factura de proveedor – Browser

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Factura de proveedor – Encabezado

Factura de proveedor – ABA: Boletos / Documentos – Layout: BSP Simplificado

Factura de proveedor – Boletos / Documentos – Layout: Aéreo localizador

Image Modified

Reglas de integridad

Premisas

Necesario utilizar la versión 12 o superior.
Una factura sólo puede borrarse cuando ningún ítem relacionado ha sido aprobado.

Release Notes

Módulo	Turismo
Función	TURA038()
Descripción de la función	Ahora es posible realizar el registro y la importación de las facturas de los proveedores de análisis y declaración de facturación de agentes, para permitir que se defina la regla negociada con las entidades.

Flujo del proceso

Ente y relación

Casos de pruebas

Un caso de prueba contiene informaciones generales que determinan cómo pruebas anteriormente especificados por el Plan de pruebas deben conducirse. Generalmente, se agrupan por requisito. Sin embargo, es posible agrupar casos de pruebas por conjunto de requisitos, cuando las pruebas estén verificando de forma integrada lo requisitos que pertenecen a este conjunto.

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Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

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Nova versão Atual

Chave