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58102-Exemplo de simulação contabilização de nota com imposto retido e taxado.
58102-Exemplo de simulação contabilização de nota com imposto retido e taxado.

FAQ: 58102-Exemplo de simulação (contabilização) de nota com imposto retido e taxado.
Produto:Datasul
Versão:2
Sintoma
58102-Exemplo de simulação (contabilização) de nota com imposto retido e taxado.
Causa
Exemplo de simulação (contabilização) de nota com imposto retido e taxado.
Solução

FAQ58102 -  Exemplo de simulação (contabilização) de nota com imposto retido e taxado:

Valor da Nota: 1.000,00  / Imposto INSS: 100,00 / Imposto IR: 100,00


Transitória de Fornecedores:

Valor da Duplicata Fornecedor - Material
Debito na Transitória de Fornecedores: 900,00 (212101)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 900,00 (212700)

 

 

Valor da Duplicata Imposto Retido IRRF:


Valor do IR retido:
Debito na Transitória de Fornecedores: 100,00 (212101)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 100,00 (212700)

 

 

 

Valor da Duplicata Imposto Taxado INSS:


Valor do INSS Taxado:
Debito na Transitória de Fornecedores: 100,00 (112303)
Crédito da Conta de Saldo Fornecedor: 100,00 (212700)

 

 

 

Se caso não queira que a conta de crédito de saldo de fornecedor seja a mesma dos movimentos do Material (DP) e do imposto (Retido) no imposto taxada de INSS, a alternativa é alterar a conta de saldo de fornecedor para a espécie taxado no programa abaixo:

 

 

A conta do imposto taxado utilizada na contabilização acima é definida no cadastro do imposto taxado: