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Atualização do Campo Moeda
Atualização do Campo Moeda

Boletim Técnico: Atualização do Campo Moeda
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Foi efetuado o ajuste do campo “Moeda” (A6_MOEDA) da rotina “Atualizações/Cadastros/Bancos” (MATA070), para que seu valor seja zero, após a aplicação do Patch disponibilizado com o boletim técnico “Controle de Saldos em Múltiplas Moedas” ou o atualizador U_UPDFIN com data igual ou superior a 17/11/09.A atualização somente será processada para os Bancos, em que o campo “Moeda” for igual a zero e no dicionário de dados SX3 esteja configurado como campo “Usado”, atributo que pode ser observado na opção Base de Dados do módulo Configurador.
ID do Chamado
SCKGAL
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Brasil
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Bancos (MATA070)
    Número da FNC
    00000002828/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Sim
    Aplicação de Patch
    Não
    Compatibilizador 1
    - U_UPDFINBCO
    Procedimentos para Implementação

     

    Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFINBCO”, é imprescindível:
    a)     Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);
    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    b)     Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    c)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    d)     O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
     


     

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente!
    * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
    i.       No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção “Integridade/Verificação” (APCFG60A).
    ii.      Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
    iii.     Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela de “Verificação de relacionamento entre tabelas”. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
    iv.     Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
    v.      Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção “Integridade/ Desativar” (APCFG60D).
    vi.     Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
    vii.    Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção “Integridade/Ativar” (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o departamento de Framework CASO TENHA DÚVIDAS!

     


     
    1.    No TOTVS Smart Client”, no campo “Programa Inicial”, digite “U_UPDFINBCO”.
     Importante:
     
    Certifique-se para a correta atualização do cadastro de bancos, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 16/03/10.
    2.    Clique no botão OK para continuar.
    3.    Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
    Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa “U_UPDFINBCO”.
    4.    Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    5.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
     
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
     
    6.    Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
     
    7.    Clique no botão Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
     
    8.    Clique no botão OK para encerrar o processamento.
    Descrição de Ajustes

     

    Todos os bancos cadastrados que estiverem com o campo Moeda igual a zero, serão atualizados para a moeda 1 (um).
    Importante:
    Somente serão atualizados os ambientes em aplicaram o Boletim Técnico “Controle de Saldos em Múltiplas Moedas” ou o atualizador U_UPDFIN com data igual a superior a 17/11/09.
    Procedimentos para Utilização

     

    1.   Acesse o Financeiro e selecione as opções “Atualizações/Cadastros/Bancos” (MATA070).
    O sistema apresenta a janela com os bancos cadastrados.
    2.   Posicione em um banco e clique em Visualizar.
    3.   Observe que o campo Moeda foi atualizado com o valor 1 (um).
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SA6