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Boletim Técnico: Liberação do Cadastro de Despesas Inicializadas com “8” Ocorrência Melhoria Resumo Implementada a liberação de “Cadastro das Despesas (EICA110)” com código iniciado em “8”, anteriormente de uso interno do sistema. Com esta melhoria é possível utilizar despesas de código inicial “8”, aumentando a capacidade de cadastros para novas despesas utilizadas em diversas rotinas dos módulos de importação. ID do Chamado SCQAQ7 Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Cadastro de Despesas (EICA110), Impressão do Pré-Calculo (EICTP251), Tratamentos Genéricos Average (AVCADGE), Tratamentos Genéricos SiGAEIC (EICCAD00) e Tratamentos Genéricos SiGAEEC (EECCAD00). Parâmetros Envolvidos MV_EASYFIN Número da FNC 000000123472010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) UI081478.PRW, EICTP251.PRW, AVCADGE.PRW, EICCAD00.PRW, EECCAD00.PRW, AVUPDATE01.PRW. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UI081478”. Importante: 1. Antes de executar o compatibilizador “UI081478”, é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”); Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname. 2. Em Microsiga Protheus “ByYou Smart Client”, campo “Programa Inicial”, digite “U_UI081478”. 3. Clique em Ok para continuar. 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas: 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em Ok para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes
1. Alteração de Helps do sistema:
Procedimentos para Configuração
Configuração de Parâmetros: 1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes\ Cadastros\ Parâmetros (CFGX017)” e configure o parâmetro MV_EASYFINconforme as instruções a seguir: a) O conteúdo padrão deste parâmetro é “N”. Assim as despesas não são geradas no módulo financeiro. b) Alterando-se o conteúdo deste parâmetro para “S”, as despesas passarão a ser geradas no módulo financeiro. Procedimentos para Utilização
Pré - requisitos · Neste exemplo, configure o parâmetro MV_EASYFIN como “S”. Sequência 001: 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina de cadastro de despesas através do menu “Atualizações/ Financeiro/ Cadastro de Despesas” (EICA110), clique em Incluir. 2. Informe uma despesa com inicial do código igual a “8”, preencha os dados e clique em Confirmar. 3. O sistema permitirá o cadastro da despesa com inicial “8”. Sequência 002: 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina de Tabela de Pré-Cálculo através do menu “Atualizações/ Financeiro/ Tabela Pré-Cálculo” (EICTP251), clique em Incluir. 2. Informe a despesa cadastrada anteriormente através do botão F3 e clique em Confirmar. 3. O sistema permitirá a inclusão da despesa na tabela de pré-cálculo. Sequência 003: 1. No ambiente Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a rotina “Atualizações/ Desembaraço/ Manutenção (EICDI500)”, selecione um processo e clique em Despesas. 2. Clique em Incluir para uma nova despesa no processo, utilize a despesa com código inicial “8” cadastrada anteriormente e no campo Gera Financ (WD_GERFIN) selecione a opção Sim. 3. Confirme a operação para gerar a despesa no módulo Financeiro (SIGAFIN). Informações Técnicas
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