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Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
Ocorrência: | Retenção de PIS COFINS CSLL |
Passo a passo: | Configuração necessária para gerar a nota:NATUREZACalcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota TESCalcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos Crédito de PIS/COFINS (F4_PISCRED) = Não calcula Gera Duplicata (F4_DUPLIC) = Sim Agrega Valor (F4_AGREG) = Sim PRODUTORetém PIS (B1_PIS) = Sim Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). Não (Recolhe acima de Cinco Mil).Não - Considera valor mínimo de retenção / Sim - Não considera valor mínimo de retenção FORNECEDORRecolhe COFINS (A2_RECCOFI) = Não Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não CLIENTERecolhe COFINS (A1_RECCOF) = Sim Recolhe PIS (A1_RECPIS) = Sim Recolhe CSLL (A1_RECCSLL) = Sim Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = Cálculo do sistema Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26 26/07/04 MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000 MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1 MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1 MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2 MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1 MV_BX10925 (Entrada): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão MV_BR10925 (Saída): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2 MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2 MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00 MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00 MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00 Parâmetro referente àOBS: Os parâmetros referente à Lei 10.925 devem permanecer conforme sugerido acima.
Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL -Lei 13.137Adequação do Protheus para atender as alterações de regras de cálculo do Pis, Cofins e Csll de acordo com a Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 vigente a partir do dia 22/06/2015.
MV_VL13137: Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 = 10.00 OBS: Os parâmetros referente à Lei 10.925 devem permanecer conforme sugerido acima.
MV_VCPCCP: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab. MV_VCPCCR: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.
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