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Para fazer a entrada de mercadoria na rotina 1301 - Receber Mercadoria, realize os procedimentos abaixo:

Antes de começar o lançamento da nota deve ser verificado se você tem as permissões  e/ou restrições de acesso ao usuário, tanto às rotinas quanto aos dados, para que possam ser

realizados os procedimentos estabelecidos segundo a política da empresa. Isso é verificado pelo responsável da empresa que trabalhar com o controle das permissões dos usuários, deve ser

visto na rotina 131 e 530;

Passos para execução do processo

1) Clique o 1) Clicar no botão Novo;

2) Selecionar Selecione a Filial;

3) Selecionar Selecione o Tipo de Entrada;

4) Informar Informe o Número da Nota Fiscal e Série;

5) Selecionar Selecione o Fornecedor;

6) As Preencha as datas dos campos Data Selo Fiscal, Data de Entrada, Data de Emissão e Data de Saída serão baseadas na , conforme a Nota Fiscal do fornecedor , ao fazer a entrada dos produtos comprados;

7) Selecionar Selecione a aba Pedidos Pendentes-F6;

8) Selecionar Selecione o pedido na planilha;

9) Selecionar Selecione o item que será recebido na grid inferior planilha e clicar clique duas vezes sobre ele;

10) Na tela Inclusão de Item, informar informe a quantidade de itens recebidos pelo fornecedor, no campo Quantidade de compra. Conferir Confira se todas as demais informações sobre o item estão corretas;

11) Preencher Preencha os campos Cod. Fiscal e Sit. Tribut.;

12) Clique Confirmar;

13) Clique Gerar tributação, na aba Tributação-F8, e , clicar clique o botão Gerar Tribut.;

14) Gerar Gere a condição de pagamento, na aba CondiçãodePagamentoCondição de Pagamento-F9, e clique o botão GerarPagto.;

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Observação: na rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada pode ser impresso o espelho da nota de entrada e na rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada verificado os dados fiscais de entrada.

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