Histórico da Página
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1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior;.
2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas;.
3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar;.
4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção.
Observação.: Serão apresentados NCMs inválido inválidos (diferente de 8 dígitos) NCM inexistente e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC; .
5) Copie o código do produto que foi rejeitado, para corrigi-lo na rotina 203.
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1) Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Preencha o código do produto com erro e clique Pesquisar.
3) Selecione o produto desejado e realize duplo clique.
4) Na seção 2.3 - Tributação entrada, item 2.3.1 - NCM, verifique o campo NCM + Exceção;.
5) Clique o botão e procure o código correto para o referido produto, conforme orientação do seu contador.
Observação: O código precisa conter 8 dígitos e existir na tabela MDIC, disponível no link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=oqXtmaR10bY=
6) Ao encontrar o código correto, selecione-o e clique Confirmar.
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2) Informe o Cód. NCM válido e , informe a Descrição e clique Salvar.
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1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique o botão Manutenção de registro.
2) Informe ou selecione o Código do produto desejado e clique Pesquisar.
3) Realize duplo clique no item da planilha ou clique o botão Manutenção e selecione Editar único.
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