Histórico da Página

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4) Na aba Valores agregados (Reg. 1400), informe os NCM's de acordo com a orientação do seu contador e clique Salvar.

Observação: o fornecedor o fornecedor de produtos rurais deve estar cadastrado com as informações de produto rural na rotina 202, seção 02 - Dados do Fornecedor , com o campo Inscrição do Prod. Rural preenchido, conforme a necessidade.

Atenção: se as notas foram  notas geradas com o campo Inscrição do Prod. Rural em branco e depois foi preenchida a informação para posteriormente ser preenchido na rotina 202, o Histórico de movimentações deve ser executado para o fornecedor para concluir a alteração. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

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2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;

3) Marque a opção Entrada, na caixa Tipo Transação da Geração do Histórico;

4) Clique o botão "..." da  na caixa Cliente/Fornecedor (Opcional), pesquise os fornecedores, selecione o fornecedor de produtos rurais e clique Confirmar;

5) Acione Clique o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a seguinte mensagem: mensagem Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, 

6) Em seguida, clique Não.

Observação: Dessa forma, serão reescritos os códigos de Inscrição do Produtor Rural do fornecedor selecionado para as notas existentes no período.

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