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Quando houver ocorrer mensagem de ausência ou inconsistência de tributação na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, ou ao realizar transferência na rotina 1124 - Transferir produto entre filial/depósito ou ao atualizar inventário na rotina 1188 - Atualização Contábil de Inventários, realize os procedimentos a seguirabaixo:

Importante: antes de iniciar esse processo:

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, verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura

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esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452

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- Emitir documento fiscal eletrônico

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, e será necessário marcar a opção Pacote de Procedure e Functions de Entrada (FUNCOESCOMPRAS)

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, na rotina 500 - Atualizar Procedure

...

.

1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e verifique o Cód. do fornecedor (código do fornecedor) atribuído atribuído à Filial de origem;

2) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;

3) Na caixa 03 - Classificação preencha Preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima), na caixa 03 - Classificação;

4) Na Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e marque as opções,  marque a opção conforme necessidade na conforme a necessidade, na caixa Tipo de Tributação;

5) Clique Avançar;

6) Informe o código do Produto que deseja verificar tributação desejado e clique o botão Pesquisar;

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• Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido. 
• Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód. Figura tributária.
• Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação. 

Importante: o  esse processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura Tributária. Para a Tributação por Produto mesmo que exista a tributação cadastrada na rotina 212, é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneiraconforme os passos a seguir:

1) Na rotina 203, clique o botão  Manutenção de Registro, informe o Código do produto e clique Pesquisar;

2) Pressione as teclas teclas Ctrl + A, para selecionar todos e acione o botão botão Ações;

3) Escolha a opção opção Gerar tabela produto x filial e clique em  e clique OK. 

Processo NEGOCIACAO COMERCIAL

Verificar se o parâmetro 1493 esta como sim, caso esteja o mesmo deve cadastrar uma politica comercial na rotina 240 para o produto e fornecedor.