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Ao se deparar com a rejeição 778: Informado NCM inexistente., significa que a sua nota foi gerada com um código de NCM que não existe na tabela do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Siga os procedimentos abaixo para resolver:

1) Verifique o número de transação da nota na rotina 1452, aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes, coluna Nº Transação.

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2) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda, preencha o campo Nº Trans. Venda e clique Pesquisar.

3) Na planilha inferior, aba Itens, coluna Seq será apresentado o número de sequência do item do produto com o NCM inválido.

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Você também pode identificar o nItem (número do item) na tela Log de Processamento acessada ao realizar duplo clique na nota pendente apresentada na rotina 1452 (passo 1)

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Validar NCM na 1047

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.

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4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.

Observação: serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos. 

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Alterar NCM de um Produto 

Âncora
1produtoncm 1produtoncm

  

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2) Informe o Cód. NCM válido, informe a Descrição e clique Salvar.

Observação.Importante: é necessário ter permissão na rotina 530 para cadastrar novo NCM, opções 1 e 101.   

Após cadastrar um código NCM correto, é necessário Vinculá-lo ao produto desejado, para isso,retorne a à tela da rotina 203, selecione o código NCM correto, clique Confirmar, em seguida clique Salvar.

Vincular/Alterar NCM de vários produtos 

Observação: é É possível alterar alterar NCM de vários produtos de uma só vez, veja os procedimentos a seguir:

Vincular/Alterar NCM de vários produtos 

Observação:  para este procedimento, o NCM correto precisa estar cadastrado. 

1) Acesse a rotina 580 clique Manutenção de Registro e preencha os filtros conforme necessidade;

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- Para alterar o NCM de vários produtos, no campo Produto selecione os produtos a serem alterados;

4) Clique em Pesquisar;

5) Informe o NCM correto e clique Aplicar. 

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Após vincular o código do NCM aos produtos desejados,  é necessário atualizar os dados cadastrais da Nota Fiscal para reenvio. 

Atualizar dados cadastrais da NF-e 

1)  Acesse a rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

2)  Selecione a aba Movimentação de saída/Movimentação de entrada, sub-aba Notas pendentes.

3)  Selecione a nota desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Atualizar dados cadastrais da nota fiscal.

4)  Clique Habilitar para reenvio.

reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

Validar NCM na 1047

1) Acesse a rotina 1047 - Conferência de Dados Fiscais, versão 23.00.15 ou superior.

2) Escolha a Filial e informe o Período que ocorre a rejeição das notas.

3) Selecione a aba Validações, marque a opção 25 - Validação do campo NCM dos Produtos e clique Validar.

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4) Verifique na aba Cadastros/Dados não existentes, os NCMs inválidos dos Produtos para correção dos cadastros.

Observação: serão apresentados NCMs inválidos (diferente de 8 dígitos) e NCMs inexistentes na tabela padrão MDIC de todos os produtos ativos. 

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5) Copie o código do produto com NCM inexistente ou inválido, para alterá-lo na rotina 203. 

6) Reabilite a nota para reenvio na rotina 1452 – Emissão de Documento Fiscal Eletrônico.

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Pronto! Suas notas não serão mais rejeitadas por falta de NCM válido ou inexistente na tabela MDIC.

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