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Importante: antes de iniciar esse processo, verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura esteja com informações inconsistentes ou incompletas a NF ficará retida na rotina 1452 - Emitir documento fiscal eletrônico.

1) Acesse a rotina 535 - Cadastrar Filiais e verifique o Cód. do fornecedor e UF atribuído à Filial de origem;,

2) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e verifique no parâmetro 1533 - Tipo tributação de entrada qual o tipo de tributação utilizada.  

ObsObservação: Caso caso a mensagem de tributação continue sendo apresentada apos corrigir as após a correção das tributações, deve ser verificado se o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor da fornecedor, na rotina 132 se esta - Parâmetros da presidência está marcado como Sim, caso . Caso utilize este esse parâmetro, deve cadastrar na ser cadastrada uma política comercial, na rotina 240 – - política comercial por produto e fornecedorAcesse , conforme o link para saber como alterar politica comercial na rotina 240seguinte link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=110429297