2.1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Tributação por NCM / Figura Tributária e clique Avançar. Informações |
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São validadas as informações preenchidas nos campos NCM, Tipo Fornecedor, UF Fornecedor e Filial de entrada. Por isso, é imprescindível preencher todos eles, caso contrário, as rotinas de entrada não irão considerar tributação do produto, mesmo com outras tributações cadastradas. |
2.2) Na tela Filtros, preencha o campo N.C.M. e clique Pesquisar. 2.3) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. Image Removed 2.4) Prossiga de acordo com situação apresentada: Expandir |
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title | Quando não houver tributação para o NCM |
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| 2.43.1) Será apresentada a mensagem: "Nenhum registro encontrado para os Filtros informados! Deseja fazer a inclusão ?", clique Sim. 2.43.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. Image Added 2.3.3) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.4.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.43.45) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro. |
Expandir |
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title | Caso já exista outras tributações cadastradas para este mesmo NCM |
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| 2.43.1) Com as informações devidamente anotadas, preencha as colunas conforme os passos e imagem a seguir: - NCM: informe o NCM verificado na rotina 203 que você anotou no passo 1.4.
- Tipo Fornecedor: preencha com o tipo de fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.9.
- UF Fornec: preencha com o estado do fornecedor verificado na rotina 202 que você anotou no passo 1.8.
2.3.2) Clique a linha onde está a frase: Clique aqui para adicionar uma nova linha. 2.3.3.4.2) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão pressione o botão para Salvar o seu cadastro.
2.3.4.3) Informe as demais colunas conforme segue: - Filial: informe o código da filial cujo pedido de compra está sendo realizado.
- Cód. Figura: preencha com o código desta tributação que está sendo cadastrada.
2.43.45) Em seguida pressione a seta para baixo no teclado ou clique o botão para Salvar o seu cadastro. |
2.54) Ao finalizar o cadastro, feche a tela de pesquisa e filtre o produto novamente. |