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3) Selecione a Filial desejada e clique a aba Detalhes;

443) Identifique o fornecedor vinculado a Filial, o código do fornecedor encontra-se no campo Cód. Fornec.

45) Acesse a rotina 202 - Cadastro de Fornecedor;

56) Clique o botão Manutenção de Registro;

67) Informe o código do fornecedor encontrado na rotina 535 - Cadastrar Filiais, clique o botão Pesquisar;

78) Dê um duplo clique na linha do cadastro do cliente;

89) Localize o campo EMAIL do tópico 02 - Dados do Fornecedor e informe o e-mail da empresa, clique o botão Salvar;

Ao emitir Nota Fiscal será mostrado o e-mail cadastrado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.

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