Histórico da Página

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3) Selecione a Filial desejada e clique preencha os demais campos, conforme a necessidade;

4) Clique a aba Detalhes;

45) Identifique Informe o fornecedor vinculado a Filial, o código do fornecedor encontra-se à filial, no campo Cód. Fornec.

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,, e preencha os demais campos, conforme a necessidade;

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6) Em seguida, acesse 5) Acesse a rotina 202 - Cadastro de Fornecedor;

67) Clique o botão Manutenção de Registro;

78) Informe o código do fornecedor encontrado cadastrado na rotina 535 - Cadastrar Filiais, clique o botão Pesquisar;

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8) Dê 9) Selecione o cadastro do cliente com um duplo clique na linha do cadastro do cliente;

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do mouse,

10) Informe o e-mail da empresa no campo E-Mail, na seção 9) Localize o campo EMAIL do tópico 02 - Dados do Fornecedor e informe o e-mail da empresa, , e clique o botão Salvar;.

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Observação: será Ao emitir Nota Fiscal será mostrado o e-mail cadastrado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor.mail ao emitir a NF.

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