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Ao fazer o processo na rotina 1181 vs 23.09.32 deve ser selecionado , na aba  "Ajuste Estoque - Avaria", sub-aba "Ajuste". Informar a conta a ser utilizada, clicar no botão "Novo", utilize os filtros para incluir os produtos, quantidades e lote. Marque a opção "SP- Saída por perda" ,selecionar a opção "Emitir nota fiscal de perda" e ' e preencher o campo " Observação" com os dados desejados a ser mostrados na rotina 2318, apos informar o CFOP, motivo da devolução e clicar no botão "Confirmar". Após concluir o processo e a nota fiscal ser aprovada na SEFAZ ficará visível a informação no relatório.

Observação: Na rotina 1181 será listado apenas os produtos que possuem saldos bloqueados ou avariados.