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1) Acesse a rotina 1181 - Ajustar estoque - avaria e clique o botão Novo;

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2) Clique a aba Ajustar estoque - Avaria;

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3) Informe a conta a ser utilizada na sub-aba Ajuste;

4) Clique o botão Novo, preencha os campos Filial e QuantidadePreencha os campos Filial e Qtd., e demais campos, conforme a necessidade, e marque a opção SP - Saída por perda;

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5) Inclua 3) Clique o botão Adicionar para incluir normalmente o produto desejado;

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6) Marque a opção SP - Saída por perda;

4) Dê um duplo clique no produto adicionado;

57) Selecione a opção opção Emitir nota fiscal de perda e preencha o campo Observação com  Observação com os dados a ser mostrados na rotina rotina 2318;

86) Informe o o CFOP, o o Motivo da devolução e  e clique o botão Confirmar;botão Confirmar,

7) Clique OK e feche a rotina.

Observação: após concluir esses procedimentos e a nota fiscal ser aprovada na SEFAZ, o número do auto será apresentado no relatório. E na rotina 1181 será listado apenas os produtos que possuem saldos bloqueados ou avariados.

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