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Para que seja realizada o cancelamento cancelada uma nota sem estoque, deve ser feita as seguintes parametrizações na siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque os parâmetros conforme segue:

• 1116 - Aceita venda balcão com estoque negativo, opção Sim;.
• 1239 - Validar o estoque no Autosserviço, opção Não.

• 1619 - Autosserviço (parâmetro por filial),opção Sim.

2) Clique Confirmar.

Depois de fazer a parametrização, deve ser fechada a 1307 abra novamente, depois refazer 3) Reinicie a rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e realize novamente o cancelamento da nota de entrada do fornecedor.

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