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Informações Gerais

Objetivo

Permitir a alteração do tipo de relatório de fatura já na tela de Emissão de Pré-fatura, assim como é feito na tela de Emissão de Fatura e semelhante a funcionalidade existente no Sisjuri. Permitir também a escolha de modelos diferentes de relatório de protocolo e de pré-faturas.

Definição da Regra de Negócio

Criar uma tela similar a tela "Tipos de Relatório de Faturamento" (JURA046) com o nome "Tipos de Relatório Pré-fatura", utilizando o fonte JURA196 e a tabela NZO. Nesta tela, criar os campos conforme indicações no final da especificação.

Criar campos não obrigatórios nas tabelas de Contratos (NT0) e Junção de Contratos (NW2) para que seja definido um tipo de relatório de pré-fatura diferenciado (verificar instruções  dos campos no final da especificação). Nestes campos, deverá utilizar a consulta padrão NZO. Como validação, deverá permitir que esteja em branco ou a utilização somente dos registros ativos na tabela NZO (NZO_ATIVO == "1"). Além disso, criar também campo virtual nas duas tabelas para demonstrar a descrição do Tipo de Relatório de Pré-fatura. Os campos novos serão criados após o campo "Nome Revisor" de ambas as rotinas.

Criar um campo na tabela de pré-faturas (NX0_TPREL) para que seja gravado o tipo de relatório de pré-fatura utilizado (vide instruções no final da especificação).

Durante o processo de impressão de pré-faturas, deverá verificar se foi especificado um tipo de relatório de pré-fatura diferenciado no Contrato ou na Junção, quando o Contrato estiver em Junção de Contratos (o contrato estiver contido na tabela NW3 através do campo NW3_CCONTR), deverá utilizar o tipo de relatório de pré-faturas especificado na Junção de Contratos a qual o contrato pertence, caso contrário utilizar o tipo de relatório especificado no Contrato. O tipo de relatório deverá ser gravado no campo NX0_TPREL.Caso não seja especificado nenhum tipo diferenciado, a impressão da pré-fatura deverá ser realizada com o relatório padrão, este sendo o "JU201".

Para  Para possibilitar a escolha do tipo de relatório já na emissão das pré-faturas deverá ser criado um novo campo na rotina de Emissão de Pré-fatura (JURA201). Este campo será do tipo MsGet e exibirá como opções os tipos de relatório de faturamento pré-fatura cadastrados e ativos (NZO_ATIVO == "1") no SIGAPFS. Para isso, utilizar no F3 , criar uma consulta padrão NZO, parecida com a consulta padrão NRJ. Já a validação do campo consistirá na verificação de se o do campo está estar vazio ou ou com um tipo de relatório válido (existente na NRJ e ativoNZO e ativo).

 

 

Alterar a estrutura da tabela NSO incluindo os campos: NSO_ATIVO e NSO_ARQ (conforme instruções no final da especificação).

A função JA201CPag deverá ser alterada para preencher nos pagadores da pré-fatura o tipo de relatório escolhido na emissão de pré-fatura, desde que esse tenha sido preenchido, caso contrário prevalece o que vier do Contrato/Junção de Contratos.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
JURA201 - Emissão de Pré-fatura	Alteração	Atualizações -> Movimentações -> Emissão de Pré-fatura	-
JURA046 - Tipos de Relatório Faturamento	Envolvida	Atualizações -> Cadastro -> Faturamento -> Tipos de Relatório Faturamento	-

Tabelas Utilizadas

• NRJ - Tipos de Relatório Faturamento
  
•  NX0 - Pré-faturas
• NXG - Pagadores

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Tela de Emissão de Pré-fatura do Sisjuri com o campo "Tipo de Relatório"

Protótipo 02 - Sugestão de novo leiaute da Tela de Emissão de Pré-fatura do SIGAPFS