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  • Como funciona cada tipo de entrada da rotina 1301 - Receber Mercadoria?

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Os tipos de entrada da rotina 1301 – Receber Mercadoria são para controle da movimentação na entrada de mercadoria e não são dados fiscais, podendo variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. Neste caso, deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada.

Segue relação com os tipos de entrada existentes na rotina 1301 com suas respectivas características:

 

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titleTipo 1 - Entrada Normal:
  • Entrada realizada somente com pedido de compras normal feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
  • Atualiza todos os custos e estoques;
  • Gera contas a pagar;
  • Pode-se gerar nota fiscal própria marcando Sim na caixa Gera Nº NF;
  • Geralmente é usada na entrada de mercadorias para revenda.
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titleTipo 2 - Entrada Entrega Futura:
  •  Não necessita de pedido de compra.
  •  Utiliza-se a aba Tabela de Produtos
  •  Na versão corrente, é possível gerar o Contas a pagar.
  •  Quando a opção NF p/Ent.Futura estiver marcada como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque.

Observação: para mais informações leia o artigo Como realizar a entrada em uma nota considerando somente o Fiscal.

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titleTipo 4 - Entrada com Nota Própria:
  •   É gerado uma nota fiscal própria.
  •   Não possui pedido de compra.
  •   Utiliza-se a aba Tabela de Produtos.
  •   Não gera o Contas a pagar.
  •   Atualiza o custo e o estoque impactando somente no módulo fiscal.
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titleTipo 5 - Entrada Bonificada:
  •   Entrada somente pelo pedido de compras bonificado digitado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
  •   Gera uma receita no balancete (valor no balancete).
  •   Movimenta todos os estoques.
  •   Atualiza apenas o custo contábil.
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titleTipo R - Entrada Simples Remessa:
  • Não possui pedido de compras.
  • É realizada pela aba Tabela Produtos-F7.
  • Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
  • Considera o estoque.
    Observação: Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como Sim calculará todos os custos de entrada.
  • Considera o custo.
  • É possível Gerar Número de Nota Fiscal própria.
  • Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao Fornecedor.
  • Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor.
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titleTipo S - Entrada Mat. Consumo/Imobilizado:
  • O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo (cadastro feito pela rotina 203 – Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do tipo Imobilizado (cadastro feito pela rotina 513 – Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
  • Na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
  • O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito pela rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
  • Atualiza todos custos e estoques;
  • A saída desta mercadoria será realizada pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
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titleTipo A - Entrada Consignação:
  • O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
  • O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
  • Atualizar estoque e custos;
  • Gera estoque consignado;
  • Não gera contas a pagar.
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titleTipo E - Entrada Final Consignação:
  • Baixa o estoque consignado;
  • Gera contas a pagar.
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titleTipo M - Entrada Remessa Triangular:
  • Carrega o pedido de venda TV.7 feito pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
  • Todos os campos ficam editáveis, menos a Quantidade;
  • Gera o contas a pagar;
  • Não atualiza custo;
  • Não movimenta os estoques;
  • Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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titleTipo G - NF Complementar:
  • Permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas.
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titleTipo H – Conta e Ordem - Compra:
  • Entrada através do pedido de compras normal feito pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
  • Gera contas a pagar.
  • Não movimenta custo.
  • Não movimenta os estoques.
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titleTipo J – Conta e Ordem - Remessa
  • Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.
  • Pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra  
  • Atualiza todos os custos e estoques.
  • Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.

 

Vídeos tutoriais dos processos:

 

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titleTipos de Entrada (Normal, Entrega Futura e com NF Própria)

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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Lo0MTwLKD0E

 

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https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsOaVNtNFRJQThZN0E/view?usp=sharing

 

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titleTipos de Entrada (Bonificada, Simples Remessa e Mat.Consumo/Imobilizado)

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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=z9zj7eBivHM

 

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https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsOeUxJYV9BU2EtcDA/view?usp=sharing

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titleTipos de Entrada (Consignação, Final Consignação e Remessa Triangular)

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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=Mf4fCFSWTIU

 

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https://drive.google.com/file/d/0BwCMfl8PRrsOakJaOGJlel90NGs/view?usp=sharing

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titleTipos de Entrada (NF Complementar, Conta e Ordem - Compra e Conta e Ordem - Remessa)

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urlhttps://www.youtube.com/watch?v=O0PO_RpxSdc


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