Integração Backoffice Protheus x TOTVS Hospitalar

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• Microsiga Protheus através dos seguintes módulos:
• Compras (SIGACOM): Oferece à equipe de compras de uma empresa, condições de acompanhar e controlar as carteiras de compras, cotações, pedidos de compras e o recebimento de materiais, permitindo a reposição dos estoques em tempo hábil e apresentando informações indispensáveis a uma boa negociação com seus fornecedores.
• Faturamento (SIGAFAT): Pode ser definido como a receita bruta decorrente da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
• Estoque e Custos (SIGAEST): Controle de materiais movimentados e armazenados da empresa, além do custo incorrido sobre este material.

Integração

A integração entre os sistemas foi motivada pelo uso prévio do Protheus pela instituição ou pela escolha do uso de BackOffice da linha Microsiga e do Hospitalar da linha RM. O TOTVS Hospitalar já é integrado nativamente com o BackOffice RM e com este cenário surgiu a necessidade de integração com o BackOffice Protheus.

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Além de questões referentes ao formato das mensagens, a mensagem única também torna uniforme o tratamento destas mensagens XML pelos aplicativos, principalmente no que diz respeito à capacidade de rastreamento.

Escopo

A Gestão Hospitalar será feita exclusivamente no TOTVS Hospitalar (cadastro dos prestadores, convênios, tabelas de preço de MATMED, produto, grupo de estoque, etc.).

O controle de estoques, compras, faturamento, financeiro, contábil e fiscal serão feitos no Protheus (módulos integrados: SIGACOM, SIGAFAT e SIGAEST). Os cadastros básicos, bem como os cadastros de Cliente e Fornecedor, Centro de Custo, Condição de Pagamento, Unidade de Medida, Moeda serão realizados sempre no Protheus e sincronizados para o RM. 

Pré-requisitos instalação/implantação/utilização

A integração respeita todos os pré-requisitos definidos pelas linhas de produto TOTVS envolvidos. Para mais detalhes sobre configuração de hardware recomendada, sistema operacional, bancos de dados suportados e demais dados, consulte os seguintes documentos no TDN:

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Os produtos envolvidos utilizam o modelo de licenciamento padrão (License Server). Para pleno funcionamento, as licenças (Hard Lock) devem ser providenciadas junto a TOTVS com antecedência. Vale ressaltar que esta integração está de acordo com as boas práticas recomendadas pelo Comitê de Integração TOTVS e utiliza a arquitetura Mensagem Única e comunicação via WebServices.

Protheus

Utilizar a versão 11.7 (ou superior).

Os WebServices exigem uma licença específica “TOTVS I”. 

RM

Utilizar a versão 11.82.36 (específica).

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Esse documento não visa a descrição dos procedimentos de instalação do Protheus padrão e suas configurações. Neste documento serão apresentadas informações referentes ao EAI da Linha Protheus, que é o responsável pela comunicação com o TOTVS Hospitalar. 

Protheus

Cadastrar/Configurar Adapter para Integração no Protheus

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O conteúdo da coluna Alias só deve ser preenchida se o cadastro for compartilhado no Protheus. No caso de cadastro compartilhado, é necessário que o adapter Family seja configurado para enviar do Protheus e não receber. Neste caso, a fórmula visual do grupo de estoque deve ser desabilitada.

Configurar o EAI para Integração no Protheus

No Protheus, acesse no configurador SIGACFG / Ambiente / Schedule / Schedule.

Cadastrar Agent

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agent, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro.
3. Após isso clique no Globo Verde com sinal de +(Soma) que está à direita da tela, as informações da tela de detalhes serão preenchidas automaticamente.

Cadastrar Agendamento

1. Clique no sinal de +(Soma) ao lado esquerdo do Globo Verde com o título Agendamento, para abrir as opções Cadastro e Monitor.
2. Clique na opção Cadastro, na tela de detalhes na parte inferior da tela principal.
3. Clique no primeiro ícone de um caderno com sinal de +(soma). Algumas informações aparecerão automaticamente.
4. Complete o preenchimento apenas em Rotina, com FWEAI e com Empresa/Filial clicando na Lupa ao lado direito do campo.
5. Será exibida a tela apresentando as empresas cadastradas.
6. Selecione a empresa que fará integração, clique duas vezes no Check-box ao lado esquerdo do Nome da empresa até ficar marcado com um (x).
7. Após isso, clique no botão OK.
8. Clique no botão Recorrência (Duas setas circulares).
9. Na nova janela selecione Sempre Ativo nas opções de Padrão de Recorrência para que o job do EAI fique sempre escutando a fila de mensagens únicas.
10. Para finalizar clique no (V) de cor verde Botão Confirmar.

EAI – Como visualizar os arquivos XML criados pelas rotinas

São apresentadas duas telas sendo a de Transações na parte superior e a tela de Eventos da Tarefa na parte inferior.

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 Nota:Para identificar a Cor da Legenda com o tipo de mensagem, clique duas vezes na bolinha colorida que será exibida a tela de legenda com a identificação do tipo com a Cor.

Limpar Histórico de Mensagens

Opção Limpeza de Tabelas: Caso queira realizar uma limpeza dos históricos das mensagens.

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1. Clique em EAI, e marque um tipo de mensagem que deseja limpar do histórico, são elas:
   
   • Aguardando Execução.
   • Executando.
   • Finalizada.
   • Falhou.
   • Bloqueado.
2. Para identificar a Cor da Legenda com o tipo de mensagem, clicar duas vezes na bolinha colorida, será exibida a tela de legenda e a  identificação de cores correspondente ao status.
3. Para executar todas as opções, não selecione nenhuma e clique no botão Executar. Será exibida a tela com todas as mensagens para serem excluídas.
4. Para finalizar clique no Ícone de um Caderno com um (x) vermelho que está no lado direito superior da tela. Será exibida uma tela de confirmação com a mensagem Confirma deleção?.
5. Clicar no botão Sim para excluir todos históricos ou no botão Não para manter os históricos.

Configurar Parâmetros da Integração

1. Acesse o configurador (SIGACFG) , em Ambiente/Cadastros/Parâmetros:

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2. No Configurador, acesse Ambiente/Schedule/Emp fil. Msg Única e configure o de-para de Coligada e Filial.

RM

Serão destacadas as informações referentes ao TOTVS Business Connect (TBC) que é a ferramenta EAI da Linha RM, responsável pela comunicação com o BackOffice Protheus.

Para demais esclarecimentos sobre demais produtos da Linha RM, consulte a documentação disponível no endereço: tdn.totvs.com   

Pré-requisitos

Nesta versão os WebServices de Integração da linha RM devem ser hospedados no Microsoft IIS. Além disto a Biblioteca RM necessita da Microsoft .NET Framework. Assim, os pré-requisitos de instalação para o EAI RM são os seguintes:

• Microsoft .NET Framework 4.0
• Internet Information Services (IIS)

Instalar os WebServices de Integração (TBC)

Execute o instalador “TOTVS Business Connect – [versão].msi” e patchs disponíveis, se existirem. Este pacote cria uma aplicação no IIS e copia os arquivos necessários para a utilização dos WS. Os WS serão instalados na porta 80 (como é a porta padrão pode ser omitida na url). E o alias de banco de dados padrão será CORPORERM.

O administrador do sistema poderá alterar esta e demais configurações, se necessário, editando o arquivo Web.config que se encontra no diretório de instalação RM na pasta WS_TBC.

Instalar a Biblioteca RM

Execute o instalador “BibliotecaRM – [versão].msi” e patchs disponíveis, se houver. Este pacote contém o client “RM.exe” e demais arquivos necessários para funcionamento de todos os módulos da linha RM. A instalação pode ser feita em 3 camadas ou local.

Configurar a Integração

1. Execute o configurador conforme imagem abaixo para a criação de campos e conjunto de mensagens de integração.
2. Selecione o sistema Integração, em Ferramentas, opção Configurar.
   1. Após execução, inative esta integração.
3. Informe o usuário e senha do banco e clique em Testar Conexão para habilitar o botão Avançar.
   
4. Selecione a Integração TOTVS Manutenção de ativos X BackOffice RM, clique em Avançar e depois em Executar.
   
5. Acesse o Menu Integração / Mensagem Única / Integrações. Edite o registro de identificador = 1001 e desmarque o campo Ativo?

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1. Execute o script para configurar a integração com o TOTVS Hospitalar. Este script faz a configuração da integração, incluindo todas as mensagens utilizadas, tipos de movimento, máscaras, etc.
2. Execute o script IntegracaoRMSaude_Protheus_01.sql. O script já define algumas máscaras defaults para os códigos de cliente/fornecedor, produto, família de materiais, local de estoque. Defina a máscara para que seja compatível com os códigos no Protheus.
3. No script IntegracaoRMSaude_Protheus_02.sql.É necessário informar a coligada que será utilizada no cliente.
4. Inicie o serviço RM.Host.Service

Oracle: SQL Server:

Requisitos Básicos da integração

• Máscara do código do cliente/fornecedor deve ser compatível com a máscara no Protheus
• Utilizar CPF Único
• Utilizar CNPJ Único
• Máscara do código do produto deve ser igual ao do Protheus
• Habilitar a TB1 para manutenção de Família de Materiais.
• Máscara do local de estoque deve ser compatível
• Máscara do centro de custo deve ser compatível
• Para a utilização de cadastros compartilhados, deve-se ter a mesma configuração em todas as coligadas dos seguintes itens:
  • Produto global
  • Cliente/fornecedor global

Parametrizar a integração

1. Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / Integrações. Esta interface permite incluir ou alterar um pacote de integração.
2. Selecione TOTVS Hospitalar x BackOffice Protheus (Identificador = 1011) e clique em editar para alterar as configurações iniciais.

Primeira parte – Identificação

1. Nome Integração: Este é um campo meramente informativo, recomendamos uma descrição curta, mas clara, para este pacote de integração. Por padrão este nome já vem preenchido como: TOTVS Hospitalar x BackOffice Protheus.
2. Nome Reduzido: Também é um campo apenas informativo, insira um bem curto. Por padrão vem preenchido como: THPROT.
3. Sistema Integrado: Informe PROTHEUS. Este é um mnemônico que identifica a aplicação de origem e será enviado no atributo "name" da tag <Product> no XML trafegado.
4. URL WebService: Informe o endereço do WebService Protheus para envio de mensagens. Utilize o formato http://\[servidor\]:\[porta\]/EAIService.apw . Para verificar se o WS Protheus está disponível digite o endereço do mesmo no seu navegador (no formato http://\[servidor\]:\[porta\]), na página apresentada procure pelo texto EAISERVICE).
5. Usuário Autenticação: Informe o nome do usuário para autenticação pelo WebService Protheus.
6. Senha Autenticação: Informe a senha para autenticação pelo WebService Protheus.

Segunda parte – (Anexo) Mapeamento de Entidades

É possível realizar um mapeamento de cada entidade (cada mensagem única) que faz parte do pacote de integração.
O script de Configuração irá fazer o mapeamento padrão automaticamente. Alterações só devem ser feitas com critério. Caso seja necessário acrescentar uma entidade à integração que não esteja no pacote padrão, clique em Anexos e escolha "Mapeamento de Entidades". Na tela que é apresentada informe o código ou nome da mensagem. Clique no botão reticências (...) para localizar a mensagem na lista de mensagens pré-cadastradas.

Terceira parte – (Anexo) Parâmetros

Aqui estão disponíveis os parâmetros utilizados na integração. Este parâmetro já vem preenchidos pelo script de inicialização. Os parâmetros de tipo de movimento não devem ser alterados. Já os parâmetros TIPOSAIDAPEDIDOVENDA, TIPODOCMOVFATURA, TIPODOCFOLHAPAGTO, SERIEDOCMOVFATURA e SERIEDOCFOLHAPAGTO devem ser alterados para os valores de cada cliente.

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• TMVDEVOLUCAOCC: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução para centro de custo
• TMVDEVOLUCAO: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de devolução
• TMVBAIXA: tipo de movimento do Nucleus utilizado nas movimentações de baixa de estoque. Requisições para paciente, prescrição
• TIPOSAIDAPEDIDOVENDA: código do tipo de saída do Protheus para emissão de pedidos de venda
• TIPODOCMOVFATURA: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber, relacionado ao movimento de fatura
• TIPODOCFOLHAPAGTO: tipo de documento do Protheus utilizado para o envio de título a receber relacionado ao movimento de folha de pagamento
• SERIEDOCMOVFATURA: série utilizada para enviar o título a receber para o Protheus
• SERIEDOCFOLHAPAGTO: série utilizada para enviar o título a pagar para o Protheus

Configuração de-para de Coligada e Filial

1. Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / De-Para.
2. Inclua o registro de correspondência entre os códigos das empresas do Protheus com as coligadas do RM conforme imagem.
   
3. Faça o mesmo procedimento para as filiais. Deve-se atentar como o Protheus envia o valor da tag BranchId no cabeçalho da mensagem, pois o EAI RM irá concatenar as tags CompanyId com a BranchId separadas pelo caracter |
   
4. Assim no cadastro de filial ficaria 01|01 à CompanyId|BranchId, para o caso de não utilizar o conceito de gestão de grupo de empresas. Para o uso de gestão de grupo de empresas, o cadastro de de-para ficaria: 03|0101, onde 03 seria o grupo de empresa, o primeiro 01 seria o código da empresa e o segundo 01 seria o código da filial, sendo que 0101 é o código completo da filial.
   
   
5. Para o caso de utilizar o compartilhamento de cadastros do Protheus, é necessário configurar no cadastro das coligadas, o código do grupo da empresa a que pertencem as coligadas. Este código é utilizado para a réplica dos cadastros dentro do mesmo grupo.

Fórmulas Visuais

Realize a importação das fórmulas visuais necessárias para a integração de convênios, prestadores, produtos e grupos de estoque.

1. Acesse o RM.exe / Segmento Saúde / Gestão Hospitalar / Gestão / Fórmula Visual.
2. Em Categoria, crie a categoria 'Integração Protheus'.
3. Na página Perfil da Categoria de Fórmula Visual inclua os perfis que terão acesso a está categoria.
4. Inclua o perfil do usuário que fará a importação das fórmulas.
   
   
5. Após isso acesse o RM.exe / Segmento Saúde / Gestão Hospitalar / Gestão / Fórmula Visual.
6. Em Fórmula visual execute o processo Importação de Fórmula visual.
7. Clique em Adicionar Objetos.
8. Selecione o arquivo IntegracaoProtheus.TotvsWF.
9. Na página Seleção de Coligadas, deixa a Coligada Atual.
10. Para cada fórmula e necessário informar na página Parâmetros a categoria cadastrada anteriormente e marcar a opção Importar Gatilho.

No RMSaude.exe

1. Acesse o menu Opções/Parâmetros/Parâmetros de integração.
   
   
2. Para cada tipo de movimento cadastrado no RM Saúde, informe a TES relacionada do Protheus. Se não for informado nenhum valor, a integração assumirá um valor default definido num parâmetro dentro do Protheus.
   
   
3. A filial de integração é necessária para enviar para qual filial o cliente/fornecedor pertence.
4. A quantidade de dias é utilizada para o cálculo de vencimento do pagamento a prestadores.
5. A forma de baixa é necessária para informar o tipo de baixa que será feita durante a integração de recebimento de valores das faturas.
   

Definição de Integração em Sistemas da linha RM

1.  No RM.exe, acesse Ambiente / Parâmetros / Integrações de Sistemas.
2. Localize o registro abaixo e marque o campo Integrado. Isso fará com que alguns cadastros compartilhados sejam acessíveis no RM Saúde.
   

EAI – Fila de Mensagens Únicas

1. Acesse RM.exe / Segmento Integrações / Aba Integração / Mensagem Única / Fila de mensagens únicas.
2. Nesta tela serão registradas as informações de envio e recebimento de mensagens XML trafegadas pela integração.
3. Para ver mais detalhes da mensagem trafegada de um duplo clique no registro, para detalhes de execução (erro ou sucesso) selecione o registro e clique em Anexos / Informações de execução de mensagem, neste anexo é possível visualizar a mensagem de resposta.

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Detalhes da execução da mensagem. O campo Mensagem transformada corresponde ao xml que foi enviado para o outro EAI e o campo Mensagem de resposta corresponde ao xml que o outro EAI retornou mediante ao xml recebido:

Controle de Versão

O grupo TOTVS representado por suas marcas irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.

Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.

Suporte

O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos TOTVS Hospitalar (RM Saúde) e Backoffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.

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Nota: a versão atualizada deste fluxo pode ser consultada no TDN (TOTVS Developer Network), acesse o caminho http://tdn.totvs.com, faça o login e acesse Qualidade de Software Corporativa / Metodologia de Desenvolvimento de Produtos TOTVS / Processo de Sustentação / Subprocesso de Suporte Técnico / Fluxo de Integração de Produtos.

Transações/Entidades/Mensagens únicas

Fluxo das Informações

O fluxo básico desta integração está em definir a origem da informação, enviar para o EAI da linha do produto e este se comunica com o EAI da outra linha. Ambos os produtos possuirão as mesmas informações, porém podem possuir códigos diferentes. Cada sistema possui uma tabela de de-para onde são armazenados os códigos de origem e os códigos de destino e a entidade correspondente. Com isso, cada sistema envia o seu código e o outro sistema faz a troca assim que receber a mensagem. Abaixo serão detalhados cada entidade envolvida nesta integração.

Cadastros

Os cadastros são a base da integração entre os sistemas. Foi definido o sistema de origem para cada cadastro, portanto qualquer alteração nesta origem pode impactar na integração padrão. A alteração de sistema de origem impacta na configuração da mensagem utilizada em ambos os sistemas e pode envolver algum tipo de desenvolvimento, seja uma fórmula visual, um complemento na mensagem na parte de envio ou recebimento da mensagem, no caso da linha RM.

Empresa / Filial

É o primeiro cadastro que deve ser realizado nesta integração. No RM esta entidade é um cadastro comum. Mas no Protheus a Empresa é definida no Arquivo Sigamat.emp que fica no System do ambiente do Protheus e não faz parte de uma tabela de banco de dados. Este é o arquivo que permite à empresa utilizar o sistema. Isto faz parte da implantação do Protheus padrão.

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Após cadastrar os centros de custos, acessar o RMSaude.exe / Opções / Parâmetros / Funções Automáticas, cadastrar a função Importação de Centro de Custo, definir um período, salvar e em seguida clicar no botão Executa.

Moeda

As Moedas devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do SIGACTB (Atualizações / Cadastros / Moedas Contábeis) e serão sincronizados automaticamente para o RM.

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Para a alteração acima serão alterados o cadastro da moeda 01 da empresa 02 do Protheus e na moeda € do RM porém, as moedas 01 da empresa 01 e 03 do Protheus não serão alteradas.

Cliente/Fornecedor

Os Fornecedores devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus através do SIGAFIN (Atualizações / Cadastros / Fornecedor).

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• A máscara em ambos os sistemas deve ser igual.
• Ao cadastrar um prestador é gerado um fornecedor no RM e sincronizado com o Protheus através da fórmula visual Integração de cliente/fornecedor, o mesmo é gerado um fornecedor no Protheus.
• Ao cadastrar um convênio é gerado um cliente no RM e sincronizado com o Protheus através da fórmula visual Integração de cliente/fornecedor, o mesmo é gerado um cliente no Protheus.
• Ao cadastrar um responsável financeiro, é criado um cliente no RM e depois gerado um cliente no Protheus. Neste caso, o sincronismo só ocorre no pedido de nota fiscal.

Grupo de Estoque

Este cadastro no RM é tratado como uma tabela de classificação, TTB1 e sincronizado do RM para o Protheus.

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Deve-se definir a máscara deste cadastro para ser compatível com o cadastro no Protheus.

Produto/Serviço

Os Produtos e Serviços devem ser cadastrados somente no RM e serão sincronizados automaticamente para o Protheus.

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Produto Global: Ao receber a mensagem única como produto global, o RM irá verificar via Eventos se nos parâmetros de produto está configurado para utilizar Produto Global, se estiver, será ignorado o código da coligada (CompanyId) enviado pelo Protheus e será gravado com o código 0 (zero). As configurações de Produto Global no Protheus e no RM ficarão a cargo do implantador.

Condição de pagamento

As Condições de Pagamentos devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus através do SIGACOM (Atualizações / Cadastros / Cond. de Pagamento) e serão sincronizados automaticamente para o RM.

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Unidade de medida

As Unidades de Medidas devem ser cadastradas somente no BackOffice Protheus através do SIGAQIE (Atualizações / Cadastros / Unidades Medida) e serão sincronizados automaticamente para o RM.

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O campo “FATORCONVERSAO” receberá sempre o valor 1, pois a Unidade Base será sempre o mesmo código da Unidade Principal.

Local de Estoque

Os Locais de Estoque devem ser cadastrados somente no BackOffice Protheus no SIGACOM (Atualizações / Cadastros / Locais de Estoque) e sincronizados automaticamente para o RM através de mensagem única.

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Processos

Os processos poderão ser gerados através de dois Tipos de Fluxo:

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A seguir serão descritos os processos do TOTVS Hospitalar integrados diretamente com o BackOffice Protheus.

Título a pagar

Tipo de Fluxo: RM e Protheus

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O título a pagar se refere aos repasses que o hospital deve pagar ao médico. Após serem liberados para pagamento, o usuário deverá clicar no botão Gerar título a pagar no Protheus para que o processo seja disparado. O processo de geração do movimento no Nucleus foi mantido. Após a inclusão do movimento é enviado para o Protheus a mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT com os dados do prestador, valor a ser pago, data de emissão, vencimento. A série do documento gerado será o parâmetro SERIEDOCFOLHAPAGTO e o tipo de documento será o conteúdo do parâmetro TIPODOCFOLHAPAGTO. Caso seja necessário cancelar a folha, basta clicar no botão Retornar para correção que o título será excluído do Protheus.

Título a receber

Tipo de Fluxo: RM è Protheus

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A série do documento gerado será o parâmetro SERIEDOCMOVFATURA e o tipo de documento será o conteúdo do parâmetro TIPODOCMOVFATURA. Caso seja necessário cancelar o movimento de fatura, basta clicar no botão Exclui Movimento de Fatura que o título será excluído do Protheus.

Baixa de títulos

Tipo de Fluxo: RM è Protheus

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O cancelamento de baixa de títulos deve ser realizado quando o valor informado está incorreto ou algum outro motivo que leve a exclusão do recebimento. Feito isso, a baixa associada será excluída no Protheus.

Inventário

Tipo de Fluxo: Protheus è RM

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O inventário é realizado no Protheus e sincronizado com o RM apenas para manter o histórico de movimentações dos produtos, assim como a geração dos códigos de barras para os diversos lotes.

Nota fical de entrada

Tipo de Fluxo: Protheus è RM

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No RM é gerado um movimento com o código do fornecedor da nota, data de emissão e seus itens com a quantidade, preço unitário, validade e lote. Ao receber a nota fiscal de entrada, a integração criará os novos lotes recebidos com suas respectivas validades e incluirá nas tabelas do Nucleus. Estes dados são importantes para que o TOTVS Hospitalar consiga atualizar os preços dos itens e gerar os códigos de barras dos itens.

Pedido de venda

Tipo de Fluxo: RM è Protheus

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Para a fatura, acesse o menu Faturamento /Geração de Movimento de fatura. Clicar no botão Gera Movimento de fatura e informar a condição de pagamento para este pedido. No caso da fatura são utilizadas duas mensagens, a Order para o pedido de venda e a ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENT para o título a receber.

Saldo em estoque

Tipo de Fluxo: RM è Protheus

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Esta mensagem é utilizada para se consultar o saldo no BackOffice Protheus. São enviados o produto e o local de estoque e retornam o saldo por lote e validade que serão exibidos na tela de movimentação de estoque e impressão de etiquetas de códigos de barras.

1.1.8.    Movimentação de estoque

Tipo de Fluxo: RM è Protheus e Protheus è RM

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Esta mensagem é utilizada em toda movimentação que envolve mudança de saldo no estoque. Tanto as movimentações do lado do RM quanto do lado do Protheus refletirão em ambos os sistemas. No lado do RM seria apenas como histórico, já no Protheus ocorre a alteração no saldo e suas respectivas alterações financeiras e fiscais. Esta mensagem envolve requisição para paciente, devolução de paciente, requisição para centro de custo, devolução de centro de custo, folha de sala, requisição para o CME

Devolução

Transferência

Tipo de Fluxo: RM è Protheus e Protheus è RM

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