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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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(Obrigatório)
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | Kanban Eletrônico |
Segmento Executor |
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Projeto1 | D_MAN_KBN001 | IRM1 | PCRE-9953 |
Requisito1 | PCREQ-9959 | Subtarefa1 | PDRMAN-8023 |
Chamado2 |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
(Obrigatório)
Objetivo
Realizar a especificação e documentação da rotina de cadastro de Mapeamento para a solução de controle especificação e documentação dos cadastros Gerais (Justificativas e Checklist) existentes na solução de Kanban Eletrônico. Projeto direcionado para a linha Datasul do ERP TOTVS.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
| RN001 | Programas da solução e-Kanban desenvolvida pelo Senai/CIMATEC devem ser expedidos no ambiente TOTVS 12.1.7Sistema E-kanban deve permitir o cadastro de Justificativas de ações de bloqueio, reordenamento e ajuste de saldo de cartões Kanban. |
| RN002 | Sistema E-kanban deve permitir o cadastro de Checklist de ações de liberação do mapeamento. |
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
Cadastro | Criação de Expedição | EKANBAN -> Justificativa | RN001 |
Cadastro | Criação de Expedição | EKANBAN -> Checklist | RN002 |
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1 - RN001 - Sistema E-kanban deve permitir o cadastro de Justificativas de ações de bloqueio, reordenamento e ajuste de saldo de cartões Kanban.
Permite o acesso as funções de cadastro de Justificativas das ações de bloqueio, reordenamento e ajuste de saldo de cartões Kanban.
Nestas tela permite-se as ações de cadastrar, alterar, excluir e visualizar as Justificativas cadastradas.
1.1 - Janela de Justificativa
As justificativas são utilizadas para identificar o motivo pelo qual um cartão Kanban foi bloqueado, reordenado ou houve a necessidade de ajuste quando ocorrem diferenças do saldo eletrônico de cartões em relação ao saldo físico. O registro destas ações e suas justificavas alimenta os gráficos de eventos no DashBoard de Eventos.
Nesta tela é possível visualizar:
- A quantidade de justificativas salvas. Exemplo: Justificativas (11).
- Uma lista com as justificativas salvas, contendo o identificador e o nome da justificativa, a categoria da justificativa e dois botões, um para editar e outro para excluir a justificativa.
- Um botão para criar uma justificativa.
- Um campo para buscar as justificativas pelo seu nome.
Principais Botões:
Botão | Descrição |
Nova Justificativa | Quando acionado, permite cadastrar uma justificativa. |
Salvar | Quando acionado o botão Salvar na tela de inclusão de uma nova justificativa, ela é salva, aparecendo na primeira posição da lista e uma mensagem de sucesso é exibida. |
Editar | Quando acionado o botão Editar da justificativa correspondente na lista, depois do clique, será exibida uma tela semelhante a tela de criar uma nova justificativa, no entanto, apenas habilitando as informações passíveis de serem editadas. Depois de salvar a edição, é exibida uma mensagem de sucesso. |
Excluir | Quando acionado o botão Excluir da justificativa correspondente na lista, depois do clique, será exibida uma tela de confirmação da exclusão, ao acionar Sim, a justificativa será excluída e uma mensagem de sucesso será exibida. Importante: Uma justificativa somente poderá ser eliminada se não houver nenhum movimento de bloqueio ou reordenamento de cartão, bem como ajuste de saldo associado a ela. |
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Descrição | Define o nome da justificativa a ser salva. |
Motivo | Define o motivo (categoria) da justificativa. Ao clicar nesse campo, é exibida uma lista de categorias. Tipos de Motivo: - Bloqueio de cartão: Justificativa utilizada nas ações de bloqueio de um cartão Kanban.Por ex.: Verifcação de CQ. Solicitação PCP, etc. - Reordenamento de Cartão: Justificativa utilizada nas ações de reordenamento de um cartão Kanban na fila de programação no quadro Kanban. Por ex.: Repogramação PCP, Falta de Ferramenal, Falta de Componente, etc. - Ajuste de Saldo: Justificativa utilizada nas ações de ajuste de saldo de cartões quando verificou-se diferenças entre o saldo eletrônico de cartões com o saldo físico dos mesmos. Por ex.: Saldo físico Maior que eletrônico, Saldo físico Menor que eletrônico. |
2 - RN002 - Sistema E-kanban deve permitir o cadastro de Checklist de ações de liberação do mapeamento.
Permite o acesso as funções de cadastro dos itens do Checklist de publicação de um mapeamento.
Nestas tela permite-se as ações de cadastrar, alterar, excluir e visualizar os itens do Checklist de publicação de um mapeamento.
FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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