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1) Acesse a rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada e selecione a Filial desejada;
2) Preencha Selecione a Filial desejada, o Fornecedor e preencha o campo Nº Transação ou o filtro Fornecedor;
3) Informe a Data de entrada e saída conforme necessidade e clique Pesquisar;
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Isso irá valer também para qualquer despesa fora da nota que for lançado pela rotina 1301.
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