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Para cancelar uma nota fiscal de devolução a fornecedor , na rotina 1327 , siga os passos - Cancelar NF devolução a fornecedor, realize os procedimentos abaixo:

1) Selecionar a "Filial" a qual a nota pertenceAcesse a rotina 1327 - Cancelar NF devolução a fornecedor;

2) Selecione a Filial, o Nº de Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

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3) Selecione na planilha Informar o "Nº Nota" se deseja realizar a busca de uma nota em específico;
3) Informar o "Nº de Transação", caso deseje que seja apresentado uma nota em específico;
4) Informar ou selecionar na grid o "Fornecedor" que deseja realizar a busca das notas fiscais de devolução;
5) Clicar no botão "Pesquisar";
6) Selecionar na grid a nota fiscal que deseja cancelar;

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74) Clicar no botão "Cancela NF";

85) Será aberta a tela de confirmação, com a seguinte mensagem "Confirma Cancelamento da Devolução a Fornecedor?" Clicar "Sim";

96) Será aberta a tela "Motivo" para o registro do motivo de cancelamento da nota e em seguida teclar "Enter";10

7) Será apresentada a mensagem " Nota Fiscal Cancelada com Sucesso!"

Nota: caso o prazo de cancelamento da nota fiscal seja superior ao prazo que o SEFAZ permite o cancelamento, deve ser verificado junto ao contador da empresa como deve proceder com esta nota.

- Caso o usuário não tenha realizado a impressão das notas através da rotina "1452 – - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico" durante o processo de cancelamento de nota fiscal de devolução a fornecedor será apresentada a seguinte mensagem "No banco de dados não existe registro informando que esta nota fiscal foi impressa. Para fins fiscais é necessária a impressão da mesma, deseja cancelar mesmo assim?".

- Caso seja apresentada a mensagem de alerta de código "420" do SEFAZ: "Tentativa de cancelamento de uma nota fiscal já cancelada", significa que a nota foi cancelada no SEFAZ e não no sistema.

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