Histórico da Página
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Campo: | Descrição: |
Diretório Fórmulas | Inserir o diretório no qual serão armazenadas as fórmulas de cálculo a serem utilizadas para as rotinas de cálculos específicos dentro do sistema. |
Catálogo | Selecionar o código do catálogo de imagens a ser utilizado pela empresa, para o armazenamento de imagens (fotos) de funcionários. |
Diretório Modelo | Inserir o diretório onde se encontram os modelos utilizados pelo módulo Folha de Pagamento, para que o sistema identifique automaticamente quando da utilização dos mesmos. |
Adic Rescis Menos 15 Dias | Selecionar qual a opção a ser considerada na rescisão de menos de 15 dias. As opções disponíveis são:
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Tipo Salário Adicional Férias/13º | Selecionar qual tipo a ser considerado no salário adicional férias/décimo terceiro salário. As opções disponíveis são:
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Decimais Salários Horistas | Inserir o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários horistas, que podem ser duas ou três casas decimais. |
Decimais Salários Mensalistas | Exibe o número de decimais utilizadas na composição do salário dos funcionários mensalistas. |
Prefixo Login Usuário | Inserir o prefixo a ser utilizado pelo usuário. |
Atualiza Movto Calc Normal | Assinalar quais informações devem ser consideradas para atualizar os movimentos no cálculo da folha normal. As opções disponíveis são:
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Atualização Cartão Ponto | Assinalar se o estabelecimento está usando:
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Elimina Movto Parc Desligados | Assinalar se elimina ou não o histórico de movimentos parcelados de funcionários que foram desligados. Nota: |
Bloqueia Eliminação Funcionários | Quando assinalado, bloqueia a eliminação de cálculos da folha de pagamento. |
Tipo Arredondamento Salário | Esta informação indica se no cálculo de aumento salarial o sistema calculará os salários com arredondamento universal (informa o valor devido pelo número de casas que representam centavos), para cima ou para baixo (utiliza a regra estatística para cima ou para baixo, conforme o número de casas que representam os centavos). |
Sugere Número Registro | Assinalar qual será a forma de sugestão do número do registro do funcionário na organização. As opções disponíveis são:
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Base Salário Família | Assinalar qual parâmetro será considerado para o cálculo de salário família:
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Paga Complemento Férias | Esta informação indica se o pagamento de complemento de férias é integral, quando de férias que ultrapassam o mês, ou proporcional. Exemplo:
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Serviço Transporte | Indica se as informações lançadas para os prestadores de serviço de transporte (verificar detalhes no Processo Informações Prestadores de Serviço – Manutenção Prestadores de Serviço (FP0840)), devem ser lançadas pelo total do serviço prestado ou somente a parte tributável, para o cumprimento de legislação (Lei nº. 84/96). Este parâmetro é utilizado apenas para CÉDULA C (tem um cálculo especial que será impresso nos RENDIMENTOS ISENTOS) e para PRESTADORES DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA. |
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Campo: | Descrição: |
Código Fornecedor Previsões Pagto | Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. Exemplo: |
Espécie Documento Previsões Pagto | Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de PREVISÃO. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. Exemplo: |
Tipo Despesa Cheque Salário | Inserir o código do tipo de despesa cadastrada no EMS. Esta informação serve para os cheques que são emitidos pela Folha de Pagamento, onde estas informações devem ser repassadas para o módulo Caixa & Bancos para a Conciliação Bancária e para o Fluxo de Caixa Gerencial efetivo dos pagamentos. Exemplo: |
Código Matriz Tradução | Inserir o código da matriz de tradução cadastrada no produto EMS 5 responsável pela conversão De x Para dos valores de referência para integração. |
Código Fornecedor Previsões Pagto | Inserir o código do fornecedor cadastrado no módulo Contas a Pagar que receberá as previsões para pagamento dos encargos; será o código da empresa cadastrado como fornecedor no módulo Contas a Pagar. |
Espécie Documento Previsões Pagto | Inserir a sigla da espécie de documento cadastrada no módulo Contas a Pagar. O importante a destacar é que o Tipo de Espécie para a Espécie cadastrada deve ser de Previsão. Caso o tipo esteja definido erroneamente, a integração dos documentos não será realizada. |
Código Indicador Econômico Previsões Pagto | Inserir o código da Moeda utilizada na implementação da Previsão de Pagamento para a integração do módulo Contas a Pagar. |
Tipo Transação Caixa Cheque Salário | Inserir o código de tipo de transação referente aos pagamentos de Previsão para a integração com o módulo Contas a Pagar. |
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