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• Tabela MG6 – GRUPO DE LAYOUT:

   

  Campo	MG6_LAYOUT
  Sequência	001
  Campo Domínio	MG6_DSCLAY
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("MFG", 1, XFILIAL("MFG") + M->MG6_LAYOUT, "MFG_DESCRI")
  Proprietário	Sim

• Tabela MG8 – CADASTRO DE SERVICO:

   

  Campo	MG8_PRDSB1
  Sequência	001
  Campo Domínio	MG8_DCRSB1
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSB1, "B1_DESC")

   

   

  Campo	MG8_PRDSF
  Sequência	002
  Campo Domínio	MG8_DCRSF
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSF, "B1_DESC")

• Tabela MBF – GARANTIA POR FAIXA DE PRECO:

   

  Campo	MBF_GRUPO
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESGR
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SBM", 1, xFilial("SBM") + M->MBF_GRUPO, "BM_DESC")
  Proprietário	Sim

   

   

   

  Campo	MBF_PRDGAR
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESGAR
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRDGAR, "B1_DESC")
  Proprietário	Sim

   

   

  Campo	MBF_PRDGAR
  Sequência	002
  Campo Domínio	MBF_TPPREC
  Tipo	P - Primário
  Regra	IF(Posicione("MG8",2,xFilial("MG8")+M->MBF_PRDGAR, "MG8_TPPREC")=="1","FAIXA DE PRECO" ,"PRECO FIXO")
  Proprietário	Sim

   

   

  Campo	MBF_PRODPR
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESPRD
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRODPR, "B1_DESC")
  Proprietário	Sim

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1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
2. Efetue o cadastro de Serviços Financeiros.

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• Código de Serviço Financeiro: É determinado no momento da inclusão.
• Descrição: Defina a descrição do serviço financeiro. Preferencialmente deverá ter descrição semelhante à descrição cadastrada na tabela de Produtos (campo Desc. Prod.)
• Data de Início de Vigência: Início da vigência desse serviço financeiro.
• Data Final de Vigência: Final da vigência desse serviço financeiro.
• Grupo Layout: Código do Grupo de Layout cadastrado em Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout (LOJA871A).
• Adm. Financeira: Responsável para envio e retorno do arquivo texto para atualização de informações.
• Prd. Serv. Ven: Produto de Serviço Financeiro para Venda - Código do produto do tipo Serviço Financeiro.
• Desc. Prod: Preenchido automaticamente ao selecionar o campo Prd. Serv. Ven.
• Tes Prd. Ven: Tipo de Saída específico para o produto de Serviço Financeiro.
• Tipo Precifi: Tipo de Precificação. Poderá escolher "Faixa de Preço" ou "Fixo".
• Vinc. Produt. ou Atrelado Prod.: Será sempre Sim quando o Tipo de Precificação for escolhido como "Faixa de Preço". Caso o Tipo for escolhido como "Fixo", poderá selecionar Sim ou Não. Vinculado ao Produto também é chamado de "Produto Cobertura".

Importante
Serviços Financeiros Avulsos são precificados conforme o cadastro do produto (SB0, SB1, DA0, DA1), o custo desse produto deve ser cadastrado no campo Custo Standard (B1_CUSTD). Para Serviços Financeiros Vinculados, a precificação e custo são efetuadas na rotina Faixa de Preço Garantia/Serviço(LOJA980).

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Faixa de Preço Garantia/Serviços (LOJA980).
2. Efetue o Cadastro de Faixas de
3. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Faixa de Preço Garantia/Serviços (LOJA980).
4. Efetue o Cadastro de Faixas de Preços para itens Serviços Financeiros.

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1. Selecione a opção desejada e após clique em OK.
2. Clique em Avançar para continuar a Devolução.
3. Informe o cliente que deseja que seja criado o crédito para devolução do produto e clique Finalizar.
4. O Sistema apresenta uma mensagem informando a geração do Documento de entrada.
5. Caso o Serviços Financeiro não tenha sido enviado a Seguradora, será deletado, senão será gerado um Título a Receber para Reembolso. Acesse a rotina Contas a Receber (FINA040) para consultar o documento gerado, com o nome da seguradora, de forma que seja realizado o reembolso para a loja, no valor do produto Serviço Financeiro.

Monitor de Serviço

Pré-Requisito: Antes de executar a geração de arquivos, é imprescindível cadastrar um novo lote em Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Lotes (LOJA870D).

1. Em Retaguarda (BackOffice) acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Monitor de Serviços (LOJA871C).
2. Acesse a opção Gerar Arquivo txt, para gerar o arquivo txt.
3. Preencha os parâmetros apresentados (Filial de/até, Código do Serviço Financeiro, Número do Lote) e confirme.
4. Selecione o caminho onde irá gerar o arquivo txt e confirme.

Importante
O arquivo txt é enviado a seguradora para controles e acertos dos Serviços Financeiros vendidos, o . O arquivo é gerado de acordo com as configurações efetuadas nos cadastros de: Linhas, Blocos, Layout e Grupo Layout.

1. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
2. Preencha os parâmetros apresentados (Número do Lote e Código do Serviço Financeiro) e confirme.
3. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.

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1. Selecione a opção Fech. Serviço Financeiro.
2. Preencha os parâmetros apresentados (Fechamento = Serviço Financeiro) e confirme.
3. Na tela de informações, clique em Avançar.
4. Preencha os parâmetros (Deseja Impressão do Relatório, Número do Lote, Código do Serviço Financeiro, Tipo do Título e Condição de Pagamento) e confirme.
5. Na tela de resumo, clique em Avançar.

Importante
Os títulos a pagar (FINA050) relacionados aos arquivos, são baixados e é gerado título definitivo a pagar para a Seguradora no Financeiro (SIGAFIN).

Após o fechamento, aparecerá a impressão com todos os lançamentos do serviço financeiro. Caso não efetuada a impressão, pode reimprimir na opção Impressão Relatório SF. Selecione o lote, e clique em avançar.

Informações Técnicas

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