Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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TTTBQT_DT_Archivos Siap/Sifere

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FISA065.PRW

Archivos Siap/Sifere.

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SFE - Retención de impuestos

SF1 - Encabezados de facturas de entrada

SF3 - Libros fiscales

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SA6 - Bancos .

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

 

 

Descripción 

Adecuación de la rutina Archivos Siap/Sifere (FISA065) la cual permite la generación de archivos en formato TXT (Percepción, Percepciones-Aduanales, Percepciones-Banco y Retenciones), los cambios incluyen la selección de una o varias provincias para la generación de archivos, ordenando la información de los archivos de texto de acuerdo a las provincias seleccionadas.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de
  1. Deberá aplicar el paquete de
actualizaciones
  1. actualización (
Patch
  1. patch)
de
  1. relacionado a este llamado
.
  1. (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
    • FISA065.PRW – Archivos Siap/Sifere.

Procedimiento de Configuración


CONFIGURACIÓN DE MENÚS

En caso de no existir la opción "Archivos Siap/Sifere" en el módulo de Libros Fiscales (Miscelánea| Arch. Magnéticos), en

  • Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutina.
    • En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo: 

    Nombre de la Variable:

    Informe el Nombre de la Variable.

    Tipo:

    Informe el tipo.

    Descripción:

    Informe la descripción.

    Valor Estándar:

    Informe el valor estándar.

    Procedimiento de Configuración

    (Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

     

    CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

     

    1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:

      (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

    Ítems/Carpetas

    Descripción

    Nombre:

     

    Tipo:

    Informe el tipo del parámetro.

    Cont. Por.:

    Informe el contenido estándar.

    Descripción:

     

     

    CONFIGURACIÓN DE MENÚS

     

    2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

    MenúInforme el Menú en que se localizará la rutina.

    Miscelánea

    SubmenúInforme el Submenú donde estará la rutina.

    Arch. Magnéticos

    Nombre de la RutinaInforme el Título de la rutina.

    Archivos Siap/Sifere

    Programa

    Informe el Fuente de la rutina.FISA065

    MóduloInforme el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

    Libros Fiscales

    Tipo

    Informe la Función de Protheus.

     

     

    Procedimiento de Utilización 

      • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
      • Ubicación de la rutina en el menú;
      • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
      • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

     

    Ejemplo:

           1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

    El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

           2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

           3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

           4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

    El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

           5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                          Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

           6.            Verifique los datos y confirme.