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Para faturar um pedido tipo venda 1 como nota fiscal na rotina 2075 - Frente de Caixa, realize os procedimentos abaixo:

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1) Com a rotina 2075 aberta, pressione a tecla J do teclado e clique o botão F3-Localizar;

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2) Selecione o pedido desejado com o cursor do mouse ou a seta para baixo do teclado;

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3) Pressione a tecla N para abrir a venda como nota fiscal e ao ser apresentada a mensagem abaixo, clique a opção 1 - Sim,

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4) Informe um cliente com CPF/CNPJ válidos.

Pronto! O pedido foi faturado como nota fiscal direto na rotina 2075 - Frente de Caixa.