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Campo: | Descrição |
Limite Var Quantidade | Inserir a quantidade permitida para a variação de quantidade dos itens da nota fiscal, em relação ao pedido de compra. Essa quantidade será apresentada como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
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| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
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Limite Var Valor | Inserir o valor permitido para a variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse valor será apresentado como padrão para o item quando do cadastro do relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
|---|
| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos. |
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| Variação Quant RE | Inserir o percentual de limite de variação de quantidade dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
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| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando os outros módulos. |
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| Variação Valor Maior RE | Inserir o percentual de variação de valor dos itens da nota fiscal em relação ao pedido de compra. Esse percentual será apresentado como padrão para o item quando do cadastro o relacionamento do item com o estabelecimento. | Informações |
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| As informações desse campo somente serão utilizadas pelo Recebimento, controlando uma possível variação para o recebimento de um pedido de compra, não influenciando outros módulos |
| . Ver detalhes no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.
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| Família IPI |  Image Added
Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. |
| Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado. Será apresentada ao lado a descrição da classificação fiscal selecionada. | Nota |
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| O código apresentado corresponde ao informado no cadastro do item, quando da entrada das notas fiscais. |
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| Código Serviço INSS | Selecionar o tipo de serviço. |
| Tributação ICMS | Image Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
- Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações |
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| Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
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| Tributação Imp | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas, em que o imposto é diferido ou suspenso, amparado na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário. Ambas as operações são favorecidas com beneficio fiscal.
- Diferido: O imposto, amparado na legislação, não será lançado. O mesmo vai para o Estoque como Outros e para Obrigações Fiscais como Tributado.
| Informações |
|---|
| Imposto Suspenso: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações com uma data específica para o término da suspensão. Imposto Diferido: trata-se de um benefício fiscal, o qual consiste no lançamento de impostos em determinadas operações sem uma data determinada para sua finalização. |
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| Tributação IPI | Image Added Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
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| Tributação Imp | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Selecionar o tipo de tratamento tributário do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser aplicado ao item. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito.
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e entradas sem direito a crédito.
- Outros: Nas saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação.
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
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| Tributação ISS | Image Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
- Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
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| Tributação Imp | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Selecionar o tipo de tratamento do Imposto Sobre Serviços em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Tributado: Nas saídas tributadas e nas entradas com direito a crédito;
- Isento: Nas saídas isentas de tributação e nas entradas sem direito a crédito;
- Outros: Nas (outras) saídas não tributadas em que o imposto é diferido ou suspenso, com amparo na legislação;
- Reduzido: Nas saídas tributadas, com redução na base de cálculo e nas entradas com igual tratamento tributário.
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| Fator Reajuste ICMS | Image Added Inserir o fator de reajuste de ICMS a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de ICMS do item, formando uma nova base de ICMS para o cálculo do imposto. | Informações |
|---|
| Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2. |
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| Fator Reajuste IMP | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Inserir o fator de reajuste de IMP a ser utilizado para o item. Esse fator será multiplicado pela base de IMP do item, formando uma nova base de IMP para o cálculo do imposto. | Informações |
|---|
| Normalmente, o valor desse campo será igual a 1, sendo que para Itens de Software é igual a 2. |
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| Alíquota ISS | Image Added Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
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| Alíquota IMPST | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| É importante destacar que a tributação para o ISS deve ser somente Isento ou Outros. |
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| Alíquota IPI | Image Added Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
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| Alíquota IVA | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Inserir o percentual de alíquota a ser considerada quando ocorre o cálculo do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) incidente sobre o item cadastrado. | Informações |
|---|
| Essa alíquota será utilizada quando no usuário do recebimento a origem for do item. |
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| Código Imposto | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) do item informado. |
| Cód Imposto Serviço | Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added Selecionar o código do imposto a família correspondente à alíquota do Imposto sobre Serviços do item informado. |
Manutenção Itens Recebimento - Pasta PIS/COFINS
Objetivo da tela: | Permite informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item. Os detalhes pertinentes ao cálculo desses impostos estão descritos no conceito Cálculo de PIS e COFINS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Origem Alíquota (PIS) | Selecionar a origem da alíquota do Programa de Integração Social (PIS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota PIS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
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Alíquota (PIS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíquota PIS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. Exemplo de alíquotas: PIS = 0,5775% |
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| Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular PIS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. |
| Valor Unit (PIS) | Inserir o valor unitário do crédito PIS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de PIS por unidade do produto. O crédito de PIS por unidade é aplicado a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
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| % Redução PIS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo do PIS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
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| Base Unit PIS Subst | Inserir a base unitária do PIS substituto. |
| Origem Alíq (COFINS) | Selecionar a origem da alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser utilizada pela nota fiscal de entrada. As opções disponíveis são: - Item: Quando selecionado, indica que será utilizada a alíquota definida no campo Alíquota COFINS dessa função. Para importação será utilizada a alíquota definida no campo % Externo dessa função.
- Natureza: Quando selecionada, indica que será utilizada a alíquota definida por intermédio do programa Manutenção de Naturezas de Operação (CD0606), pasta Outros.
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| Alíquota (COFINS) | Inserir o percentual de alíquota a ser utilizada quando do recebimento de materiais, por intermédio do programa Manutenção de Documentos (RE1001), caso o campo Origem Alíq. COFINS estiver selecionado como Item. | Nota |
|---|
| Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.
Exemplo de alíquotas: COFINS = 2,66% |
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| Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, o cálculo dos tributos será realizado pela multiplicação do valor unitário pela quantidade do item. Ao integrar com Obrigações Fiscais, os valores de alíquota e base de cálculo são zerados. Quando não assinalado, o cálculo do tributo é realizado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo, independente do Fornecedor estar parametrizado para Calcular COFINS por Unidade. Ao integrar com Obrigações Fiscais, são levados os valores de alíquota e base de cálculo. |
| Valor Unit (COFINS) | Inserir o valor unitário do crédito COFINS. | Informações |
|---|
| Esse valor será utilizado em situações nas quais ocorrerá crédito das contribuições de COFINS por unidade do produto. O crédito de COFINS por unidade aplica-se a empresas do ramo de bebidas e embalagens. |
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| % Redução COFINS | Inserir o percentual de redução da base se cálculo da COFINS. | Nota |
|---|
| A redução da base de cálculo somente é efetuada quando o código de tributação desse imposto estiver definido como Reduzido ou Outros. |
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| Base Unit COFINS Subst | Inserir a base unitária do COFINS substituto. |
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