Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Botão Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos de Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber ,quando se tratar de devolução de clientes. |
Duplicatas Importação | Ao acionar esse botão será apresentada a janela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, através da tela ARG0033. |
| Incluir | Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento. |
Modificar | Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado. |
| Eliminar | Ao acionar esse botão, será possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento. |
RMA | Ao acionar esse botão será apresentada a Janela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento. |
| Item RMA | Ao acionar esse botão será apresentada a Janela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA. |
| Contagem | Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito. |
| Unid. Neg | Ao acionar esse botão, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Vai para a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). |
Gerar | Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. Nota: |
| Estrutura | Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. Nota: |
Informações do Cabeçalho do Documento
Janela Inclui Documento - Pasta Documento I:
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Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.
Campo: | Descrição |
Pedido | Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário. |
| Razão Social | Inserir o nome do fornecedor temporário. |
| CNPJ | Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário. |
| Endereço | Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário. |
| End. Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor temporário. |
| Bairro | Inserir o bairro do fornecedor temporário. |
| Cidade | Inserir o cidade do fornecedor temporário. |
| UF | Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário. |
| País | Inserir o país do fornecedor temporário. |
| CEP | Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário. |
| Contato | Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário. |
| Telefone | Inserir o telefone do fornecedor temporário. |
| Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário. | |
| Observação | Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário. |
Informações dos Itens do Documento
Janela Inclui Item Documento – Pasta Compras
Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a janela a seguir para a inclusão dos itens do documento.
Nota:
É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo de Contas a Pagar.
Importante:
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura.Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal.
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da seqüência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a seqüência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a seqüência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
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