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Importante:
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura.Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| AçãoCampo: | Descrição: |
Botão Despesas | Este botão, apresentado entre os botões Salvar e Cancelar, é apresentado somente quando nos Parâmetros de Compras estiver informado que o sistema controla Despesas. É habilitado somente quando informado um pedido e ordem de compra para o item do documento. Ao acionar o botão, as despesas constantes no pedido/ordem de compra do item são gerados para o item do documento, e é habilitada a Pasta Despesas para incluir, modificar ou eliminar as despesas do item do documento. |
Campo: | Descrição |
Seq | Inserir o número da seqüência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a |
Seq | Inserir o número da seqüência a ser considerada para o item no documento. |
| Item | Inserir o código do item a ser considerado para a seqüência do documento. |
| Item Fornecedor | Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento. |
| Referência | Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque. |
| Pedido | Inserir o número do pedido de compra do item. |
| Ordem de Compra | Selecionar o número da ordem de compra do item. |
| Evento | Exibe a seqüência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos). |
| Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada. |
| FIFO Ordem Compra | Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101). |
| Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento. |
| Atualiza Estoque | Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento. |
| Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque. |
| Centro de Custo | Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo. |
| Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico. |
| Item Pai | Exibe o código do item pai da ordem de produção. |
| Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção. |
| Operação | Exibe o número da operação do item da ordem de produção. |
| Quantidade Etiqueta | Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados. |
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O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são mostradas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.
Campo: | Descrição |
Seq | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item. |
| Despesa | Exibe o código da despesa do item do documento. |
| Descrição | Exibe a descrição da despesa do item, obtida da função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor | Exibe o valor da despesa do item para a compra. Quando o tipo de cálculo da despesa for Percentual, nesse campo será exibido o valor correspondente a aplicação do percentual da despesa sobre o valor total do item. As despesas serão sugeridas na moeda do documento. Se a moeda da cotação for diferente da moeda do documento, os valores serão convertidos para a moeda do documento. Quando gerada a movimentação, os valores das despesas deverão estar na moeda corrente. |
| Perc | Exibe o percentual da despesa a ser aplicado sobre o valor do item. |
| Narrativa | Exibe a narrativa definida para a despesa do item. |
| Compras | Exibe o valor total do item da nota. O valor total do item da nota é obtido multiplicando-se a quantidade de itens pelo preço unitário. |
| Despesas | Exibe o valor total do item da nota adicionado do valor das despesas. A cada inclusão/alteração/eliminação das despesas do item, esse campo será recalculado. |
| Dados Despesa Importação: | |
| Fornecedor | Exibe o fornecedor da despesa de importação. |
| Tipo | Exibe o tipo da despesa de importação (Valor informado, Taxa sobre Peso, etc). |
| Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento informada para a despesa. |
| Moeda Origem | Exibe a moeda informada para a despesa no embarque. |
| Valor Origem | Exibe o valor da despesa na moeda informada para a despesa no embarque. |
| Gera Duplicata | Indica se a despesa está parametrizada para gerar duplicatas. |
Janela Inclui/Modifica Despesas do Item - RE3001C
Ao acionar o botão Incluir ou Modificar na pasta Despesas na janela Inclui Item Documento, é apresentada a janela RE3001C permitindo inserir as informações da despesa, conforme abaixo:
Campo: | Descrição |
Sequência | Exibe a sequência de inclusão da despesa para o item da nota. |
| Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada no item da nota. Ao lado do código será exibida a descrição da despesa. A despesa a ser selecionada deve estar cadastrada na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa a ser aplicado no item. Esse valor poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Valor na função Cadastro de Despesas (CD1070). |
| Percentual | Inserir o percentual da despesa a ser aplicado no item. Esse percentual poderá ser informado somente quando a despesa selecionada tiver sido cadastrada com Tipo de Cálculo igual a Percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070). Quando o tipo de cálculo da despesa for percentual, os valores são calculados conforme a quantidade/valor informados no item do documento. |
| Narrativa | Inserir a narrativa da despesa do item. |
Janela Dados Despesa Importação - IM3001B
Ao acionar o botão OK na janela Inclui/Modifica Despesas Item (RE3001C), caso se trate de um recebimento de Importação, será apresentada a tela para indicação dos dados da despesa de Importação.
Campo: | Descrição |
Despesa | Exibe o código da despesa. |
| Fornecedor | Inserir o código do fornecedor de despesa. |
| Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento da despesa. |
| Moeda Despesa | Inserir a moeda da despesa. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
| Moeda Documento | Exibe a moeda do documento. |
| Valor Despesa Moeda Documento | Exibe o valor da despesa na moeda do documento. |
Conteúdos Relacionados:
Links dos principais conceitos e processos.
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