Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Itinerário | Exibe o código e a descrição do itinerário a ser utilizado na exportação. | |||||
Ponto Controle | Selecionar o ponto de controle do itinerário, no qual a despesa de exportação da nota fiscal será vinculada. | |||||
Despesa | Selecionar a despesa de exportação a ser vinculada à nota fiscal. | |||||
Fornec Despesa | Selecionar o fornecedor da despesa de exportação da nota fiscal. | |||||
Código Moeda | Selecionar a moeda no qual o valor da despesa de exportação será informado. | |||||
Condição Pagamento | Selecionar a condição de pagamento da despesa de exportação vinculada a nota fiscal. | |||||
Classificação Despesa | Selecionar a classificação da despesa de exportação da nota fiscal. As opções disponíveis:
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Comissão Agentes Ext | Quando assinalado, determina que a despesa de exportação da nota fiscal deve ser considerada para geração de comissão para agentes externos. Quando não assinalado, determina que a mesma não deve ser considerada para o cálculo da comissão dos agentes externos. | |||||
Data Pagamento | Inserir a data de pagamento da despesa de exportação. | |||||
Forma Preço Venda | Quando assinalado, determina que o valor da despesa faz parte do valor de venda do material. Quando não assinalado, determina que a despesa não faz parte do preço de venda do material. | |||||
Integra AP | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser integrada com o módulo de Contas a Pagar. Quando não assinalado, determina que a despesa não deve ser integrada com o conta a pagar.
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Despesa Inclusa | Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota. | |||||
Destaca Despesa | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
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Valor Total no Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.
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Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de exportação da nota fiscal. A despesa pode ser informada na moeda da despesa ou na moeda do pedido, dependendo do campo informado. |
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