Histórico da Página
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Campo: | Descrição |
Despesa | Exibe o código da despesa. |
| Fornecedor | Inserir o código do fornecedor de despesa. |
| Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento da despesa. |
| Moeda Despesa | Inserir a moeda da despesa. |
| Valor Despesa | Inserir o valor da despesa. |
| Moeda Documento | Exibe a moeda do documento. |
| Valor Despesa Moeda Documento | Exibe o valor da despesa na moeda do documento. |
Informações das Duplicatas do Documento - Janela Manutenção Documento - RE3001
Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Duplicatas, na janela Manutenção de Documentos. Nessa janela é possível efetuar a geração, inclusão e/ou manutenção das duplicatas do documento de entrada.
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Campo: | Descrição |
Codigo Imposto | Inserir o código do imposto da duplicata. |
| Espécie | Inserir o código da espécie do documento para o imposto da duplicata. |
| Série | Inserir a série da nota fiscal referente ao imposto da duplicata. |
| Docto Imposto | Inserir o número do documento e a parcela referentes ao imposto da duplicata. |
| Cod Ret | Inserir o código do imposto de retenção, quando o imposto informado no campo "Codigo Imposto" for do tipo Retenção. |
Informações das Despesas do Documento - Janela Manutenção Documento - RE3001
Nessa janela são apresentadas as despesas acessórias constantes na nota, como frete e outras, e não a previsão das despesas informadas para o item do documento, onde a despesa ainda não foi faturada e não consta na nota.
Janela Inclui/Modifica Despesas do Documento – RE3001D
Ao acionar os botões Incluir ou Modificar na pasta Despesas, na janela Manutenção de Documento, é apresentada a janela RE3001D permitindo inserir as informações das despas, conforme abaixo:
Campo: | Descrição |
| Aba Despesa | |
Codigo Fornecedor Acessório | Selecionar o código de fornecedor da despesa acessória do Documento. |
| CGC/CPF (Nr Contrib) | Exibe o Código de Identificação do fornecedor como contribuinte. |
| Serie Documento | Inserir a série do documento de despesa acessória. |
| Documento | Inserir o número do documento de despesa acessória. |
| Natureza | Selecionar a natureza de operação do documento de despesa acessória. |
| Espécie | Selecionar a espécie de documento da despesa acessória. |
| Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo de despesa da despesa acessória. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. |
| Data Vencimento | Inserir a data de vencimento a ser considerada para o documento de despesa acessória Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada. |
| Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória. A conta transitória de fornecedores é parametrizada por estabelecimento na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). O campo permite alteração, caso necessário. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo da conta transitória de fornecedores, quando parametrizada. |
| Observação | Inserir observações referentes à despesa do documento. |
| Aba Impostos | |
| Moeda | Inserir o código da moeda do imposto do documento. |
| Cotação Dia | Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão dos valores da moeda estrangeira para a moeda local. |
| Vlr Moeda Estrangeira | Inserir o valor da despesa acessória na moeda do documento. |
| Código Imposto | Inserir o código de imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Percentual Imposto | Inserir o percentual de imposto. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a ser considerado para o documento de despesa acessória. |
| Cod Taxa Serv | Inserir o código do imposto sobre serviços, o padrão é o código parametrizado na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
| Taxa Serviço | Inserir o percentual de imposto sobre serviços. |
| Valor ISR | Exibe o valor total de imposto sobre serviços. |
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Links dos principais conceitos e processos.
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